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老師，您好，一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果，金額10000，稅額300，取得了專用發(fā)票，用于加工蘋果醋，借：原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）1000 貸：銀行存款 10300 這樣對嗎，增值稅附表二怎么填列呢？
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2021-05-11
月末，進(jìn)項稅與銷項稅的差額是放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里，那這個差額需要做憑證體現(xiàn)出來嗎？
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2020-01-13
#提問#對外捐贈無形資產(chǎn)，這個視同銷售的話，增值稅稅率是多少？貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價值*稅率？
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2020-04-22
老師，去年因?yàn)槎愄栧e誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證，當(dāng)時直接做進(jìn)了費(fèi)用，今年收到新的發(fā)票，可以做借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅 貸管理費(fèi)用嗎
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2021-01-17
如果當(dāng)月銷項稅4萬元，進(jìn)項稅3萬元，當(dāng)月預(yù)交增值稅2萬，月底是否計提附征稅？需轉(zhuǎn)出未交增值稅多少？
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2017-06-21
老師，我想請教，比如，我看到19年12月，繳納11月，增值稅6萬，科目是借：應(yīng)交增值稅一未交增值稅6萬，貸：銀行存款。為什么借是用未交增值稅這個二級科目呢？代表什么意思呢
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2020-06-09
每年年初是不是要將 銷項稅，進(jìn)項稅 分別轉(zhuǎn)入到 轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 分錄怎么寫
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2019-05-22
建筑行業(yè)，異地工程，異地預(yù)交稅金是每次按多少交？預(yù)交的稅金，在公司所在地申報增值稅時，應(yīng)交增值稅比預(yù)交稅金低，多交稅款是否可以在申報增值稅時抵減下期應(yīng)納稅款呢
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2020-06-04
你好，我2018年做計提增值稅是這樣做的借:應(yīng)該稅費(fèi)-增值稅銷項稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 現(xiàn)在2019年可以修改2018你的憑證嗎
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2019-10-22
去年購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)用48會計分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款，今年抵稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免480貸管理費(fèi)用，對么，謝謝
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2020-11-25
銷項稅貸方金額5500，減免稅借方金額2000，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額3000。如何調(diào)整，差額記入哪里？
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2021-03-17
您好，老師，請問，內(nèi)賬平常賬務(wù)處理不核算稅，那到了月末是不是也不用計提增值稅和附加稅，等下月扣費(fèi)的時候直接就計入費(fèi)用中？還是說月末的時候根據(jù)外賬那邊核算的增值稅數(shù)據(jù)，做一筆計提應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
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2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納，做賬科目是“借增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行存款”有問題嗎
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2018-09-13
銷項稅，進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后有余額嗎？
1/1906
2019-06-19
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個幾十塊
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2020-07-15
一般納稅人取得固定資產(chǎn)時為什么借方還要記應(yīng)交增值稅
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2023-12-05
剛成立的企業(yè)購買稅控盤，稅控盤實(shí)際抵減的分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 這個實(shí)際抵減是指當(dāng)月計提增值稅的時候做還是下月申報的時候做？
1/1776
2020-06-09
老師好！ 1、房地產(chǎn)公司預(yù)付工程款時： 借：預(yù)付賬款——**建筑公司 貸：銀行存款 2、后期收到建筑公司交來發(fā)票時： 借：開發(fā)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款——**建筑公司 3、稅局審批通過把進(jìn)項稅額留抵，抵扣公司的應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅沒有銷項稅，都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅） 請問老師：稅局把留抵的進(jìn)項稅拿來抵扣了公司的應(yīng)交增值稅（應(yīng)交增值稅沒有銷項稅，都是預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅和開具購房發(fā)票需要繳納的增值稅）后，怎么做進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出處理，麻煩老師幫列出詳細(xì)處理分錄，謝謝！
1/2048
2020-10-10
我想問下建筑公司收到增值稅發(fā)票，一般要不要設(shè)置科目應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2/2347
2019-10-15
三級科目轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄怎么做
1/2014
2019-09-23