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新建工業(yè)企業(yè)，3月份預(yù)收貨款14萬，貨物當(dāng)月出口，當(dāng)月沒有開票，客戶還未收到貨。3月份需要報(bào)增值稅企業(yè)所得稅嗎？還是只要做預(yù)付款。
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2019-04-02
10月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票，我未采集信息上傳，做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí)附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面有個(gè)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額明細(xì)科目，余額是在借方還是在貸方的，這個(gè)科目是核算什么的，怎么做分錄呢
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2021-04-07
海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書我已經(jīng)用通用數(shù)據(jù)采集完畢并且成功上報(bào)國(guó)稅網(wǎng)了，現(xiàn)在是不是還需要把采集的資料和會(huì)計(jì)報(bào)表一起送交給國(guó)稅吖
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2018-11-04
城建稅的計(jì)稅依據(jù) 納稅人實(shí)際繳納的“兩稅”，以及出口貨物、勞務(wù)或者跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額。 老師這個(gè)免抵稅額是啥意思
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2020-04-13
假設(shè)公司從境外B公司買了一批材料50萬，那么進(jìn)口時(shí)企業(yè)交了增值稅和關(guān)稅并取得海關(guān)專用繳款書。那么企業(yè)還用不用向B公司要發(fā)票？
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2020-04-07
如果進(jìn)項(xiàng)稅額是50，銷項(xiàng)稅額是120（16%稅率），本期出口貨物FOB金額為200，退稅率13%，期初無留抵稅額，把這個(gè)分析下，計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是多少？
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2018-07-26
老師你好，我小規(guī)模增值稅賬上1680.3元 然后去大廳申報(bào)的時(shí)候窗口申報(bào)系統(tǒng)只收了1680.29元。這個(gè)月我該如何調(diào)賬呢？這個(gè)一分錢我要轉(zhuǎn)到那里去？
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2015-02-11
公司專票勾選認(rèn)證，都是9月認(rèn)證的，但前三張顯示認(rèn)證月份在8月，最后一張顯示在9月，這都能作為8月費(fèi)用嗎？（進(jìn)出口貿(mào)易公司～免增值稅）
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2018-09-15
出口征資源稅嗎，不是進(jìn)口不征，出口不退嗎
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2021-07-01
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（需要交增值稅）的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅，對(duì)嗎？
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2018-10-16
銷項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，繳納下月增值稅用未交增值稅，那么增值稅銷項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平？
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2019-03-31
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除每個(gè)月是不是也轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，最后在吧轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。？
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2022-01-06
1銀行存款繳納增值稅，為什么不是從應(yīng)交稅費(fèi)增值稅里，而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時(shí)應(yīng)該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
老師計(jì)提增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（1%增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 等交納的時(shí)候是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款嗎
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2022-04-07
應(yīng)交增值稅――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），如果有余額是一直掛賬嗎！
1/2072
2017-09-27
”應(yīng)交增值稅-未交增值稅“與“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的區(qū)別是什么？
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2019-11-13
老師我們進(jìn)口的韓國(guó)舊設(shè)備支付關(guān)稅和增值稅如何記賬，但是沒有設(shè)備的發(fā)票光有合同，該如何記賬 我們是小規(guī)模納稅人有報(bào)關(guān)單了
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2016-09-06
老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，留抵了10萬，就不要交增值稅，城建稅和教育費(fèi)附加了，那出口免抵稅額5萬還要計(jì)算交納城建稅和教育費(fèi)附加嗎
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2020-03-04
考試，您好。請(qǐng)問如果當(dāng)月要進(jìn)行出口申報(bào)退稅的話，一定要有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅肯定就交不了了，那這個(gè)稅負(fù)率要如何控制在2%呢
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2021-09-03