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A生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年7月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明進項稅額100萬元，并通過主管稅務機關認證。當月內銷貨物取得不含稅銷售額200萬元，外銷貨物取得收入100萬美元（美元與人民幣的比價為1:6.8），上期留抵稅額5萬元。該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅率為9%。 要求：計算該企業(yè)本年7月應退的增值稅
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2020-05-31
當月增值稅假如銷項大于進項，是借：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅嗎？
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2019-09-18
結轉本月增值稅是在本月的賬里寫。借：應交稅費 -應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 嗎？
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2021-06-12
增值稅附加稅計算，是依據應繳納增值稅額，還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
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2019-08-06
“未交增值稅”是二級科目還是三級科目？ “應交稅費-未交增值稅” 還是，“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”？
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2020-07-14
老師，增值稅是按照增值額交，但平常交增值稅是開票多少就按多少交啊，并沒有減掉成本才算增值稅
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2019-06-16
國內某土特產品出口企業(yè)，出口花生仁一批，出口收購價每噸3，800元，含增值稅17%，退稅率為5%，進貨費、商品流通費等國內費用合計每噸125元，企業(yè)出口預期利潤率10%，銀行手續(xù)費率2.5%，出口運費每噸90元，保險加成率10%，一切險與戰(zhàn)爭險費率合計為0.6%,對外報價含傭3%，假定人民幣對美元的匯率為8.3254:1,則：實際購貨成本=出口總成本（FOB成本價）=FOB成交價（FOB報價）=CFR成交價（CFR報價）=CIF成交價（CIF報價）=CIFC成交價（CIFC報價）=盈虧率=
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2021-12-25
目前公司有2018年度三單出口貨物貨樣廣告品，一單22美元，一單981.62美元，一單55.39美元，在2018年度沒有入收入，沒有開票，2019年3月底單據打印申報后：做出口轉內銷，繳納增值稅，在2019年確定收入，會計分錄如何做？
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2019-03-16
我們2月份本來有出口退稅數(shù)據的，可由于1月份金額錯誤，稅務讓我們2月份出口退稅做零申報，我們增值稅納稅申報表和帳套的數(shù)據都要改，怎么從帳套里快速找到這些要改的憑證，怎么改能教一下嗎！
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2018-03-14
你好 老師 想問下 就是我們有出口一單3000元人民幣 因為沒有進項票 現(xiàn)在要出口轉內銷征稅 那要交增值稅是3000除以（1+13%）*13%嗎？報稅的時候和內銷一樣嗎？做賬的時候怎么做啊？還有因為沒進項 怎么結轉成本呢？
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2020-06-04
五月份左右我們有出口的口罩，是買單出去的。雙抬頭報關，但是當時海關要求生產銷售單位必須打實際的生產商，所以現(xiàn)在稅務局那邊找到工廠要求他們補增值稅和企業(yè)所得稅，這個有什么方式可以解決么？
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2020-10-26
老師，我想問一下，我們是外貿公司。我增值稅申報時發(fā)票明細選擇了抵扣進項，應該選擇為出口退稅。我能不能到稅務局柜臺進項更正申報。更正申報后影響出口退稅嗎？就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
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2018-12-18
外貿企業(yè)從工廠采購貨物并開了增值稅專用發(fā)票，但是出口時沒有用該外貿公司抬頭報關而是貨代那邊買單報關出口的，這種情況開出來的發(fā)票可以不申報退稅嗎？還有對該外貿企業(yè)有什么不好的影響嗎？
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2019-10-11
企業(yè)2018年5月6月9月出口的貨物，2018年10月所屬期首次申報退稅，退稅局核查實際經營地不合格不給退稅，稅務2019年1月18日給我們開具了不給退稅的涉稅通知書。稅務老師說出口還免稅，不給退的稅做進項稅額轉出，轉到成本里。那2019年在1月賬里做這筆分錄，是不是要借:以前年度損益調整科目，貸:應交稅費～應交增值稅～出口～進項稅額轉出呢？我們執(zhí)行的小企業(yè)會計制度。2018年要出口業(yè)務的增值稅明細科目余額沒在2018年12月結轉，上面的分錄做的對嗎？
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2019-02-13
應交增值稅――應交增值稅（轉出多交增值稅），如果有余額是一直掛賬嗎！
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2017-09-27
”應交增值稅-未交增值稅“與“應交稅費-轉出未交增值稅”的區(qū)別是什么？
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2019-11-13
進口原材料12月預繳增值稅分錄是借：應交稅費（待抵扣） 貸：銀行 ，1月份收到原材料發(fā)票入庫并當月進項也抵扣了，那這分錄要怎么做的？
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2019-03-21
老師，有一個點我很糾結，關于免抵退，賬上是做其他應收款-出口退稅30024.39，而增值稅納稅申報表上“免、抵、退應退稅額”這欄答案是0，不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進口貨物稅率都是13%嗎，沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎？有沒有2019年4.1號以后的發(fā)生應稅行為的增值稅稅率表格？
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2019-06-29
關于以前年度購買的進口軟件，當時沒有做代扣代繳，今年我們被查補交了增值稅。所得稅，請問這塊如何做分錄喃？報稅又該如何處理喃？
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2017-12-13