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您好，老師，請問我這樣填寫增值稅申報表正確嗎？提交的時候提示：根據(jù)13號文件規(guī)定，對于湖北省小規(guī)模納稅人，按3%收入可以免征增值稅，請核對后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問題，下面是我填的表，幫忙看下，謝謝
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2021-04-19
老師，我問下湖北省小規(guī)模一個季度開普票超過30萬，不含稅銷售額填在增值稅申報表的哪一欄呀？
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2021-04-15
#提問#請問老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報表如果全是收據(jù)收入，未開發(fā)票填哪幾欄呢？謝謝
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2020-06-07
老師請問一下，目前小規(guī)模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000，但是這家個體工商1-3月沒有開過票，上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師，我是個體工商戶小規(guī)模納稅人，4月份在稅局開了專票，增值稅申報表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
小規(guī)模，第三季度沒有開稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒有增值稅申報表，正常嗎
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2021-10-07
老師，請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對不上了啊
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2022-10-09
我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報，由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
請問單位小規(guī)模納稅人，生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅，銷售額100，開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22
老師，我的增值稅申報表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金，9月份的應(yīng)該塡那個金額
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2021-10-19
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入，但是在2024年1季度又開票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報表上多了10萬元的收入，請問這個要怎么處理呢？
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2025-01-22
?老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個點(diǎn)的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
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2024-03-27
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫，填在哪欄里？
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2022-07-04
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖，讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
增值稅申報表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會計分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會不會存在差異？
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2021-01-26
請問我們購進(jìn)了一款軟件，對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進(jìn)后又對外銷售了，這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項目。怎么辦？
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2021-09-13
申報增值稅時系統(tǒng)時，在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅，出來的繳費(fèi)記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師您好！請問老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢？我除了需要按收入填寫在第二三行外，還需要填寫在第十二行其他免稅項目那里嗎？
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2020-12-25
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報表的時候，只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄，申報表自動按照3%的稅率計算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額，可是我當(dāng)時開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢？
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2020-10-14