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老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額，當期不用交稅。我當月做賬的時候，應交稅費—應交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的，學堂這邊有的學習下嗎？？
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2019-04-17
關注 公司收到一筆個稅退款，分錄做的是 借：銀行存款 貸：應交稅費-增值稅（銷項） 其他業(yè)務收益 這樣是對的嗎？返款需要交增值稅？需要交增值稅嗎，因為我看網(wǎng)上寫的要營業(yè)稅，營改增后改成增值稅了
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2018-10-25
我公司為使項目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項目的稅怎么能在分公司交？需怎么運作？請指點，非常感謝！
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2021-01-23
本季度增值稅達到免征條件，我是要計提借稅金及附加貨應交稅費―應交增值稅，然后下月借應交稅費―應交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應交稅費貸營業(yè)外收入？
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2018-07-11
上月多計提增值稅，實繳增值稅沒錯，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個月沖回，借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說應該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應交預繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進項加預繳剛好抵扣銷項，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會計分錄時候，應交增值稅額應該是1%記還是3%
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2023-04-12
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務收入95000.10 應交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
1/2866
2020-04-07
這個月進項稅額比銷項稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
老師，稅控盤服務費抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
2/1930
2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細科目用得對嗎，請給出權威回復　1、發(fā)生收入時： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務收入1000 　　應交稅費--應交增值稅--銷項稅額　170 　　2、購進物料時 　　借：原材料500 　　應交稅費--應交增值稅--進項稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當月進項稅85全認證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170 　　貸：應交稅費--應交增值稅--進項
1/694
2017-04-11
老師，月末增值稅（銷項稅，進項稅）結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么做
1/497
2016-11-08
銷項稅是94729.28，想交一千塊錢增值稅，增值稅進項應該是多少？
1/927
2018-08-28
如何計算增值稅的稅負,還有怎么根據(jù)增值稅稅負去交稅
1/768
2021-11-29
老師，補交前年度的增值稅應該計入增值稅下的那個科目
1/713
2017-01-10
里面的增值稅，發(fā)生額是取未交增值稅科目發(fā)生額填列嗎
1/755
2018-03-27
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是要交土地增值稅和增值稅兩項稅種嗎？
1/2259
2018-11-22