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10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購買方B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
買方發(fā)生購貨退回即做與購買商品或原材料相反的會計分錄。如果是做紅字發(fā)票，會計分錄還是跟以前購貨時一樣做，只不過金額用紅字填列。 借：原材料（庫存商品） 紅字金額 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 紅字金額 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）? 紅字金額 實(shí)際上做了紅字憑證后，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門做進(jìn)項(xiàng)稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎？
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2021-01-13
2019年開的藍(lán)字專票，2022年開的紅字專票，2022紅字專票怎么記賬？
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2022-03-07
老師，請問開紅字發(fā)票后，新開的藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票還有沒關(guān)系的，要在藍(lán)字發(fā)票上備注嗎？
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2022-02-24
老師您好，小規(guī)模企業(yè)，20年發(fā)票，21年做退票，可以開紅字發(fā)票嗎？
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2021-08-24
老師，對于廠家給商家的銷售返利，現(xiàn)在是必須去稅局大廳開具《紅字發(fā)票申請單》嗎？需要提供哪些資料呢？還是說在系統(tǒng)內(nèi)申請？
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2020-12-11
公司小規(guī)模連續(xù)12個月開票超過了500萬，503萬，可以開紅字發(fā)票沖掉3萬塊嗎？
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2019-01-16
(1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
請問老師，我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷，是必須得開具10張發(fā)票一一對應(yīng)嗎？
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2019-07-10
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對上月銷售商品(不含稅售價500萬元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓，已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價為500萬元，同時向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
開給對方公司的發(fā)票，在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
紅字發(fā)票信息表可以對應(yīng)一張藍(lán)字發(fā)票的一部分么？不用把藍(lán)字發(fā)票整張開紅字，再重新開藍(lán)字發(fā)票，退貨多少就可以申請開多少紅字發(fā)票是這樣的么？
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2017-12-30
增值稅已經(jīng)申報，發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了，其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選，可以更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選嗎？
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2023-03-10
[計算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會批準(zhǔn)，甲公司購買棟寫字樓，明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一: 2019年3月31日，甲公司購買棟寫字樓， 取得增值稅專用發(fā)票，價款為3 600萬元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價款為1350萬元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬元。 做初始計量和收租金分錄
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2022-02-22
什么情況開會增值稅專用發(fā)票，什么情況開增值稅普通發(fā)票
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2016-03-07
小規(guī)模納稅人能開取增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-11-25
增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)跟非增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)有什么不同。
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2019-06-09
老師我想咨詢一下，我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了，我開了紅字發(fā)票又給對方重新開了正確的發(fā)票，那9月份的那張開錯的票用不用要回來
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2016-10-29
小規(guī)?？缭录t字發(fā)票怎么開
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2021-04-09