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增值稅沒(méi)開(kāi)票時(shí)要填增值稅申報(bào)表嗎，如果填了未開(kāi)票收入項(xiàng)，下月來(lái)了正式發(fā)票，還要填增值稅申報(bào)表嗎
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2019-01-01
老師早上好！我想問(wèn)一下 金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi)，能不能稅前扣除?
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2024-05-24
小規(guī)模是否要交稅是看申報(bào)表第22行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額嗎
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2020-01-11
老師，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票后，新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票還有沒(méi)關(guān)系的，要在藍(lán)字發(fā)票上備注嗎？
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2022-02-24
增值稅已經(jīng)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了，其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選，可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎？
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2022-04-11
買方發(fā)生購(gòu)貨退回即做與購(gòu)買商品或原材料相反的會(huì)計(jì)分錄。如果是做紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄還是跟以前購(gòu)貨時(shí)一樣做，只不過(guò)金額用紅字填列。 借：原材料（庫(kù)存商品） 紅字金額 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 紅字金額 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）? 紅字金額 實(shí)際上做了紅字憑證后，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門(mén)做進(jìn)項(xiàng)稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎？
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2021-01-13
中山增值稅營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別啊？
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2015-10-28
幫我看下，有名字的是藍(lán)字發(fā)票，上面那張沒(méi)有名字的，是紅字發(fā)票吧？開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票沒(méi)有和藍(lán)字發(fā)票保持一致，就是收款人復(fù)核人那里沒(méi)有名字，可有影響？
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2021-07-08
增值稅已經(jīng)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了，其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選，可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎？
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2023-03-10
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬(wàn)元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓，已開(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元，同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
請(qǐng)問(wèn)老師，我現(xiàn)在給別家公司開(kāi)具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷，是必須得開(kāi)具10張發(fā)票一一對(duì)應(yīng)嗎？
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2019-07-10
(1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
作為銷售單位開(kāi)具的增值說(shuō)專用發(fā)票要做負(fù)數(shù)沖紅，是直接在發(fā)票管理當(dāng)中直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
開(kāi)給對(duì)方公司的發(fā)票，在開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊
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2016-02-26
紅字發(fā)票信息表可以對(duì)應(yīng)一張藍(lán)字發(fā)票的一部分么？不用把藍(lán)字發(fā)票整張開(kāi)紅字，再重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，退貨多少就可以申請(qǐng)開(kāi)多少紅字發(fā)票是這樣的么？
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2017-12-30
[計(jì)算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn)，甲公司購(gòu)買棟寫(xiě)字樓，明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一: 2019年3月31日，甲公司購(gòu)買棟寫(xiě)字樓， 取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬(wàn)元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司.上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬(wàn)元，當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1350萬(wàn)元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。 做初始計(jì)量和收租金分錄
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2022-02-22
10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為20000元。2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為70000元，該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元，銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元，其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元，銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開(kāi)具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
什么情況開(kāi)會(huì)增值稅專用發(fā)票，什么情況開(kāi)增值稅普通發(fā)票
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2016-03-07