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11月在廣東開銷售發(fā)票，銷項為14897.27元，進項稅147233.74元，上期留抵977696.52元。外地預交增值稅2979.45元，現(xiàn)在我填了附表四的本期實際抵扣應(yīng)該是多少？實際抵扣就是預交增值稅2979.45元對？
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2018-12-11
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入，屬于籌備期，那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票，我要入賬嗎？如果入賬了是不是就要抵扣呢？沒有抵扣就留抵呢？在申報表上就要填寫負數(shù)金額呢？
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2017-05-07
老師，增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出么？ 增值稅稅負率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計么？
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2020-04-17
老師您好請問，小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么做賬啊？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬不用交增值稅，那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
老師您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在要申報一月份的增值稅進項要全部抵了，還是留一部分二月份抵？一月份全部抵了還是得交稅，二月份也一樣，交多少有沒有一個比例或稅負？
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2020-02-26
存貨內(nèi)部交易，上年購入，本年留存未銷，抵消分錄是：借：未分配利潤-年初，貸：存貨。請問存貨是抵期末的嗎？未分配利潤抵期初，一個期末一個期初，這樣資產(chǎn)負債表不平??？
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2022-01-29
進料加工手冊核銷時，出口系統(tǒng)自帶應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負數(shù)，意思是由調(diào)增免抵退稅額。 意思是下月免抵退申報與留底稅額的差異，會需要多繳主營業(yè)務(wù)稅金及附加？
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2022-04-15
認證發(fā)票的留底稅額最多能留多久？
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2018-03-13
下個月就要執(zhí)行新的增值稅稅率，那我16點的進項稅是不是這個月要全部認證抵扣完？如果這個月的進項大于銷項，還能不能留底到下月抵扣
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2019-03-16
12月份應(yīng)交增值稅55940.16元，有28718.69元用之前的留抵進項稅抵扣了，還剩27221.47元是實際繳納的增值稅，還有繳納了176.94元的滯納金 這個會計分錄怎么做
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2017-01-09
老師，我公司收到兩張住宿費的進項發(fā)票，是招待客戶的，能不能做進項收入，抵我單位的銷項，為幾個月我單位都沒有銷項，做為進項留抵
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2017-05-31
20年簡易征收時取得的25萬進項稅額，留抵到21年一般納稅征收有銷項稅了，是否可以抵扣，若21年一月份銷項稅額是5萬，分錄怎么做
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2021-01-05
老師，請問一般納稅人，16年年底12月份進項發(fā)票留到17年1月份認證抵扣，請問這個16年12月份的進項發(fā)票能抵扣17年匯算清繳的所得稅嗎
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2016-12-07
老師我現(xiàn)在申報了7月一般納稅人增值稅，有個滴滴地鐵的電子普通發(fā)票，怎么變成了留底稅額，沒有在7月抵扣銷項，是不是下期可以抵扣嗎？
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2021-08-13
上月在外地預交的稅款 有留底的 沒抵扣完 那么這月在申報國稅的時候 可以把這部分在附表四 的預繳稅款中 加進去抵扣這月的稅款嗎？
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2018-09-05
您好，當月進項未及時認證，下月才認證，但當月有很多銷項，可以欠稅然后下月申請欠稅當月留抵抵扣么？還有就是當月附加稅怎么申報？
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2019-07-03
生產(chǎn)型出口企業(yè)，進項稅額不足夠多，在上期留抵稅額小于免抵退稅額后。增加出口銷售額，會使得實際能拿到的出口退稅減少，這樣理解多嗎？
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2018-09-26
老師，我們公司基本上都是免稅的，偶爾開些銷項，像裝修發(fā)票、通行費等可以抵扣的進項稅我們認證了，但是進項用不完，一直留抵，這個可以退不？
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2024-11-21
老師你好，我們是退稅企業(yè)，出差報銷的載有旅客身份信息的汽車票，可以作為進項稅額抵稅嗎？，這個進項稅額可以作為期末留抵 退稅嗎？
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2019-05-07
我為購買方，原藍票已抵扣，已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票，抵扣聯(lián)留存是單獨放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面？
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2017-12-29