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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-07 14:46

你好，是否需要抵扣，可以根據(jù)自己需要決定是否需要認(rèn)證的 
認(rèn)證了就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

1OO 追問(wèn)

2017-05-07 14:47

@鄒老師：現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，所以理論是不需要抵扣的，但是我不知道正常操作是怎樣的？還有我本月入賬了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那么本月也可以不抵扣的嗎？

鄒老師 解答

2017-05-07 14:48

你好，可以抵扣或等到有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候認(rèn)證抵扣 
認(rèn)證了就必須抵扣

1OO 追問(wèn)

2017-05-07 14:51

@鄒老師：那是不是這樣的，就是現(xiàn)在取得的4月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我可以先入賬，但是如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，可以暫不認(rèn)證抵扣。待以后月份認(rèn)證抵扣，但是不能超過(guò)180天。一旦認(rèn)證了就一定要抵扣是嗎？假如我現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就認(rèn)證了，那么現(xiàn)在只能是負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2017-05-07 15:15

你好，是的  
應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)也是可以的

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你好 當(dāng)時(shí)申報(bào)可以通過(guò)了嗎？
2021-02-03 20:07:44
你好，是否需要抵扣，可以根據(jù)自己需要決定是否需要認(rèn)證的 認(rèn)證了就結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2017-05-07 14:46:19
結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣就是了 體現(xiàn)在期末留抵稅額
2016-02-26 14:23:02
沒(méi)抵扣你只能去修改5月申報(bào)表，不能直接抵扣在6月
2019-06-14 11:59:12
同學(xué)，你好 可以勾選抵扣，由你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，但是沖紅后要轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)稅，目前不能顯示發(fā)票建議沖紅后再抵扣
2021-12-01 19:23:55
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