Amay 追問

2021-08-13 17:10

這是我現(xiàn)在8月申報(bào)7月的增值稅，這些是電子普票不能認(rèn)證吧，填了報(bào)稅的時(shí)候最后交稅時(shí)沒有抵扣，我也不知道哪里填錯(cuò)了，變成留抵稅，所以搞不明白，這個(gè)會(huì)再8月再抵扣嗎？

QQ老師 解答

2021-08-13 17:31

你好，這些電子發(fā)票是7月份的，還是8月份開出來的？

Amay 追問

2021-08-13 17:33

7月份開出來的，我在用友已經(jīng)做賬在7月份了

QQ老師 解答

2021-08-13 17:44

你好！做賬的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅嗎？你現(xiàn)在還來得及調(diào)賬不是最后的申報(bào)期。

Amay 追問

2021-08-13 17:49

今天已經(jīng)申報(bào)繳納了，在電子稅務(wù)局已經(jīng)把稅款交了，就是發(fā)現(xiàn)沒有抵扣，直接全部銷項(xiàng)交稅，進(jìn)項(xiàng)變成了留抵稅，現(xiàn)在我這邊賬還沒結(jié)，我是不是要改，這個(gè)下期會(huì)抵扣是嗎？

QQ老師 解答

2021-08-13 17:54

你好！認(rèn)證好的話當(dāng)期需要抵扣，否則視同你們放棄抵扣，申報(bào)表可以更改的申請(qǐng)更改。

Amay 追問

2021-08-13 17:56

我點(diǎn)更正了一直還是一樣的，就是這個(gè)是電子普通發(fā)票，自己手動(dòng)填的，增值稅申報(bào)表顯示變成留抵稅了，這種沒扣我賬要怎么調(diào)嗎？

QQ老師 解答

2021-08-13 18:00

你好，你的賬面可以不用調(diào)，直接做到進(jìn)項(xiàng)稅的待抵扣。

Amay 追問

2021-08-14 09:55

我放到待認(rèn)證下面行嗎？因?yàn)?月有增值稅專用發(fā)票忘記認(rèn)證，還是在設(shè)置一個(gè)科目待抵扣科目

QQ老師 解答

2021-08-14 09:56

你好，待認(rèn)證的話也可以。