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老師，你好，24年吧午餐補助福利費全都走：借：管理費用-福利費 貸：銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了，這樣有問題嗎？
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2025-03-27
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費用本應(yīng)做成：借：管理費用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費用貸：銀行存款，2019年1月，對方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
老師，專用發(fā)票買的面膜，可以做福利費嗎？ 借：管理費用-福利費 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款
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2023-03-24
收到動遷款補償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報銷的時候，借，管理費用-差旅費5000；貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
借：長期待攤費用--辦公費 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r：借：管理費用-辦公費 12051/36 貸：長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
2019年做的分錄： 借 管理費用， 貸 其他應(yīng)付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎？那報銷單是放在哪個憑證后面嗎，報銷單的日期是寫2019還是2020？
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2020-01-09
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套，每月租金2000元，甲公司收到設(shè)備的押金500，借銀行存款500 貸其他應(yīng)付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000，貸其他應(yīng)付款2000，對嗎老師
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2020-05-19
請教老師，就是比方給公司做牌子這種的費用類的，支出，付款后，你們走哪個科目，應(yīng)付賬款，還是其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 下個月收到發(fā)票后，借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，這個是費用類的支出，不是供應(yīng)商的
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2022-09-30
公司直接用銀行存款支付電費8000元，入賬時是直接借管理費用貸銀存？還是分開兩步：借其他應(yīng)付款貸銀存，收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應(yīng)付款。是分一步還是兩步？
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2017-07-19
去年的分錄是完全錯的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款，應(yīng)該做借管理費用貸應(yīng)付賬款，怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
老師好，我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應(yīng)付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費用-房租費 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用，發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借：管理費用-房租（紅字）貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借：管理費用-房租. 貸：其他應(yīng)付款** ；老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借：管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2019年社保全額借管理費用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600，借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師你好，低值易耗品我直接做賬借：管理費用——辦公費 貸：銀行存款，現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下，然后一次性攤銷了，我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項，因為我們合同簽訂是發(fā)票來了，支付款項，然后，房東8月才開給我們發(fā)票，請教問題，第一：前6個月我們沒有發(fā)票，也沒有支付款項，是否需要計提房租費用，畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制，借：管理費用——房租費 貸：其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，第二：沒有發(fā)票能否計提費用？？第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14