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老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
2018年10月有一筆管理費用本應做成：借：管理費用貸：其他應收款，誤記成：借：管理費用貸：銀行存款，2019年1月，對方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應該怎樣做分錄？
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2019-01-23
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預付賬款-暫估 貸：其他應付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設備一套，每月租金2000元，甲公司收到設備的押金500，借銀行存款500 貸其他應付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000，貸其他應付款2000，對嗎老師
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2020-05-19
老師你好，土地租金去年做賬的時候做的借其他應付款，貸銀行存款，年未沒有分攤到管理費用，請問下需不需要分攤呢，如果分攤今年做分攤還可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機碳粉這些，借記周轉材料-低值易耗品，貸記銀行存款。借方要不不要轉入到管理費用的？
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2022-01-19
支付研發(fā)設計費：借：研發(fā)支出-費用化支出 貸：銀行存款 期末結轉管理費用：借：管理費用 貸：研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢？
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2020-07-17
上年做賬借其他應付款和管理費用，貸記銀行存款，可是把借方兩個科目金額記反了，這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責任險 是算商業(yè)保險嗎？ 2是不是要納入個稅的工資進行申報呢 ？ 3做賬的時候是記 借：管理費用-員工福利費 貸：銀行存款 嗎？ 4員工商業(yè)保險費？那這個款項如果要納入工資報個稅的話 ，每個人的費用是一整年的，可以一次入費用嗎？ 還是要分攤一下？是否要通過應付職工薪酬過渡一下？
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2022-04-02
五險一金 ①付錢 借：其他應收款/五險一金 貸：銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借：管理費用/總部費用（不均攤） 貸：其他應收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借：管理費用/五險一金 貸：其他應收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 ：應付工資/店長工資 貸：其他應收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借：應付工資/管理部工資 貸：其他應收款/五險一金 老師這個里面的其他應收款我咋沒看懂呢？
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2020-05-28
老師，社保需要計提嗎？我們公司是當月繳納當月的社保所以沒有計提直接做借：管理費用 （單位部分） 其他應收款 （個人部分） 貸：銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫？
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2016-06-27
請問應付福利費在當月的工資表中需要體現(xiàn)嗎？已經(jīng)做了一筆借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——應付福利費。是不是在當月的工資表中不需要體現(xiàn)了，發(fā)放時直接借：應付職工薪酬——應付福利費，貸：銀行存款。。？
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2024-01-10
老師、職工伙食補助需要交個稅嗎？ 分錄：借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 我們公司是把餐費直接打到飯店，每人每天一定金額，按月結算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個月，包社保 不用扣他的社保錢，5000一個月，發(fā)放也是5000元；計提社保： 管理費用-社保 和 應付職工薪酬-福利費 交社保：應付職工薪酬-福利費 和 銀行存款 分錄對嗎？？
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2022-03-15
公司直接用銀行存款支付電費8000元，入賬時是直接借管理費用貸銀存？還是分開兩步：借其他應付款貸銀存，收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應付款。是分一步還是兩步？
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2017-07-19
請教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項，因為我們合同簽訂是發(fā)票來了，支付款項，然后，房東8月才開給我們發(fā)票，請教問題，第一：前6個月我們沒有發(fā)票，也沒有支付款項，是否需要計提房租費用，畢竟是權責發(fā)生制，借：管理費用——房租費 貸：其他應付款 最后付款開發(fā)票時：借：其他應付款 貸：銀行存款 ，第二：沒有發(fā)票能否計提費用？？第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
去年12月一筆印花稅，計提：借管理費用-印花稅 貸其他應付款，繳納時：借：其他應付款，貸銀行存款。這個要怎樣改正？分錄怎么做？
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2018-07-15
老師，交電費沒收到發(fā)票，借 其他應付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ，借管理費用 貸 其他應付款 對嗎
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2016-12-01
工資在總部發(fā)，社保自己公司代繳，分錄是借：應付職工薪酬-社保費 貸：銀行存款 借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-社保費 嗎？
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2020-12-23
去年的分錄是完全錯的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應付款 這筆錢是未付的款，應該做借管理費用貸應付賬款，怎么紅沖改成對的
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2022-06-29