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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-12-23 17:59

個人負(fù)擔(dān)的社保怎么做的？

SFC—SFC 追問

2020-12-24 10:56

（1）、計提：借 主營成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費   （2）、實際發(fā)放時：借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀存   其他應(yīng)付款-社會保險（個人部分）  （3）繳款時： 借 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）   應(yīng)付職工薪酬-社保（個人部分 ） 貸：銀存
 我們主營國際貨運代理服務(wù)  入主營業(yè)務(wù)成本沒問題吧

郭老師 解答

2020-12-24 11:01

你的

其他應(yīng)付款-社會保險（個人部分）這個有余額的吧

SFC—SFC 追問

2020-12-24 11:05

沒明白什么意思

郭老師 解答

2020-12-24 11:10

繳納的分錄不對
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款個人負(fù)擔(dān)
貸銀行存款

SFC—SFC 追問

2020-12-24 11:34

剛寫錯了。單位部分需要按部門分別入賬么，還是可以只入主營業(yè)務(wù)成本 ？

郭老師 解答

2020-12-24 12:16

你好，按照所屬部門分別做。

SFC—SFC 追問

2020-12-24 13:25

老師，總部那邊不讓知道每個部門分別是多少金額，可以都入主營業(yè)務(wù)成本嗎?

郭老師 解答

2020-12-24 13:42

每個職工不是都有工資biaodem

SFC—SFC 追問

2020-12-24 14:09

工資也歸總部發(fā)，也不讓我們知道，只知道社保要交多少錢，具體哪個部門多少錢不讓知道。

郭老師 解答

2020-12-24 14:38

那一塊做管理費用里面的

上傳圖片 ?
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對的..............
2016-12-13 17:51:48
您好，正確的，不過個人社保用其他應(yīng)收款，因為不屬于公司承擔(dān)的，不屬于應(yīng)付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
同學(xué)，你好，這里的管理費用 分社保和工資2塊，你可以參照下面的分錄去理解
2020-04-10 11:53:43
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好，個人部分不用涉及進去，個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
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