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老師您好。我想問下，勘測公司，我2019年1月暫估的一筆100萬的成本，借：主營業(yè)務(wù)成本100 貸：應(yīng)付賬款-暫估100 5月份的時(shí)候開回來發(fā)票50萬，我是先把1月份暫估的分錄借：主營業(yè)務(wù)成本-100 貸：應(yīng)付賬款-暫估-100，還是直接沖借：主營業(yè)務(wù)成本-50 貸：應(yīng)付賬款-暫估-50 再做一筆藍(lán)字：借主營業(yè)務(wù)成本50 貸：銀行存款50 哪一種做法更正規(guī)點(diǎn)？謝謝
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2019-07-11
賣醫(yī)療器械，有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，目前還沒有發(fā)票，提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本，我這樣做帳您看可以嗎？借:管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)～暫估 ， 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本～服務(wù)成本～暫估，貸:管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)～暫估，等來了發(fā)票，借:管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)，貸管理費(fèi)用～服務(wù)費(fèi)～暫估，同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本～服務(wù)費(fèi)，貸:主營業(yè)務(wù)成本～服務(wù)費(fèi)～暫估
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2017-07-13
老師，我12月有很多的暫估庫存商品，因?yàn)榘l(fā)票沒到，就按之前發(fā)票金額或者以前的結(jié)算單金額暫估的，再后來年底也結(jié)轉(zhuǎn)了到了主營業(yè)務(wù)成本，1月有部分到票了，我這個(gè)到票的金額有的跟我暫估對不上，正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證，重新按發(fā)票入賬，但是我跨年了，企業(yè)所得稅也是按暫估來計(jì)提預(yù)繳納，我該怎么處理？
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2024-01-17
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中，正確的有（　?。?。 A．在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序時(shí)，保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，有針對性地了解被審計(jì)單位及其環(huán)境等方面的情況 B．在設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序時(shí)，保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師恰當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍，降低選取不適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序的風(fēng)險(xiǎn) C．在評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí)，保持職業(yè)懷疑有助于審慎評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù) D．保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
老師 ，我五月做的暫估入庫，11月份發(fā)票才回來，但是我暫估的價(jià)格跟發(fā)票的價(jià)格不一樣，那我這邊材料表如何修改？
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2017-12-15
去年做的暫估分錄是，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款_暫估。今年做沖銷分錄怎么做？是不是應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整。？
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2021-05-24
老師好，請教如何計(jì)賬，謝謝！以土地使用權(quán)對外投資，土地使用權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ)3000萬，評(píng)估的公允價(jià)值8000萬，評(píng)估增值5000萬。
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2021-09-02
去年暫估的貨，貨款已支付，進(jìn)項(xiàng)票一直沒有到，請問調(diào)增的數(shù)是當(dāng)時(shí)暫估的數(shù)嗎？如果票今年能到還需要調(diào)增嗎？
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2020-05-23
請問做稅額賬 進(jìn)項(xiàng)票沒有開來 暫估入賬的憑證怎么記 借：庫存商品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)收款-暫估入賬 嗎？
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2017-08-31
除了有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 還有沒有待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 因?yàn)闆]開發(fā)票 可以設(shè)置這個(gè)嗎 暫估入帳要把稅金暫估嗎
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2019-01-14
老師，請問發(fā)票還沒收回來，先做暫估入庫，借庫存商品-暫估入庫，貸應(yīng)付賬款，收回發(fā)票后再怎么沖回來啊？謝謝老師
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2020-08-26
2021年暫估了費(fèi)用，可以在2022年匯算清繳之前去代開自然人發(fā)票，可以用2022年代開的發(fā)票沖抵2021年的暫估費(fèi)用嗎
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2022-01-22
評(píng)估結(jié)果認(rèn)為內(nèi)部控制并未得到有效執(zhí)行為什么不是初步評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可能導(dǎo)致解除業(yè)務(wù)約定的情況
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2021-01-04
老師，原材料成本不夠，2019年2月份暫估的成本，到年底沖回來，然后年底要暫估，到2020年初沖回來，這么做有問題嗎
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2020-08-02
評(píng)估入賬的固定資產(chǎn)，評(píng)估報(bào)告有原值，購入時(shí)間，現(xiàn)值和成新率，可以以現(xiàn)值和剩余使用年限入賬，不考慮成新率嗎
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2019-04-01
23年12月暫估的原材料，發(fā)票4月份收到，要怎么做賬？匯算清繳申報(bào)要怎么處理暫估的，目前收到發(fā)票的情況下
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2024-05-13
18年，借工程施工，貸應(yīng)付賬款暫估入賬，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。請問我現(xiàn)在想紅沖掉暫估入賬款怎么辦呢？
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2020-03-24
法人個(gè)人授權(quán)專用技術(shù)給單位使用,專用技術(shù)要評(píng)估專有技術(shù)的評(píng)估報(bào)告嗎？要到稅務(wù)局備案嗎？， 使用費(fèi)要繳稅嗎？
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2018-12-09
請問老師，我去年暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，今年發(fā)票開來了，比暫估多50元，分錄如何做呢？匯算清繳所得稅這一筆如何操作？
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2020-03-18
老師，小規(guī)模只有收入，不暫估行嗎？有同事說只要季度不超45就不用暫估，有的說會(huì)影響所得稅，不知道應(yīng)該怎么做？
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2022-03-16