晨曦 追問(wèn)

2020-03-18 17:04

請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？

馬老師 解答

2020-03-18 17:08

去年付款了沒(méi) 你第二個(gè)預(yù)付賬款什么意思

晨曦 追問(wèn)

2020-03-18 17:15

第二個(gè)應(yīng)該是”應(yīng)付賬款～暫估”

馬老師 解答

2020-03-18 17:43

這個(gè)就不要暫估了 發(fā)票都到了 應(yīng)該是應(yīng)付賬款-票到

晨曦 追問(wèn)

2020-03-18 17:46

第一第二個(gè)是沖紅去年暫估

馬老師 解答

2020-03-18 18:28

3-7行是你重新入賬的對(duì)吧？

晨曦 追問(wèn)

2020-03-18 18:31

是的，給您重新截個(gè)圖，是不是剛才拍照不清楚

晨曦 追問(wèn)

2020-03-18 18:31

馬老師 解答

2020-03-18 18:56

第六行為什么還要有個(gè)預(yù)付呢，這個(gè)不應(yīng)該再出現(xiàn)了

馬老師 解答

2020-03-18 18:56

第六行為什么還要有個(gè)預(yù)付呢，這個(gè)不應(yīng)該再出現(xiàn)了

馬老師 解答

2020-03-18 18:56

第一二行你沖銷(xiāo)了去年的暫估
后面的是你今年票到根據(jù)發(fā)票正常入賬的

馬老師 解答

2020-03-18 18:57

應(yīng)該是借費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
再就是你倒數(shù)最后一個(gè)分錄

晨曦 追問(wèn)

2020-03-18 19:01

第六行預(yù)付是因?yàn)槲夜窘o對(duì)方多付了錢(qián)。那就是說(shuō)我的分錄做的對(duì)的？那匯算清繳所得稅時(shí)，49.65元要記到納稅調(diào)整表里調(diào)減嗎？

馬老師 解答

2020-03-18 19:57

哦，明白了！是的，匯算時(shí)調(diào)減50元。