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老師，去年公司暫估成本100（含稅），借：成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113（專票）了，怎么做分錄呢？
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2024-04-09
,老師，購(gòu)進(jìn)貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款，下個(gè)月要沖銷作反分錄?？刹豢梢灾苯? 借:應(yīng)付賬款－暫估 貸：應(yīng)付賬款－公司名
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2018-12-18
老師你好，之前暫估分錄： 借：庫(kù)存商品-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄， 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借：庫(kù)存商品 貸：現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確？
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2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借：原材料-暫估5 貸：應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸：原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借：原材料-暫估 -5 貸：應(yīng)付賬款 -5 借：原材料 5 貸：應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
1/592
2018-12-14
去年暫估庫(kù)存商品數(shù)比如是100，然后實(shí)際收到的90，差額有10，多暫估的我肯定要調(diào)過來，調(diào)的時(shí)候肯定是，借：庫(kù)存商品，貸：一年年度損益調(diào)整，，調(diào)過來這個(gè)暫估庫(kù)存商品，后續(xù)怎么消化掉呢？
1/825
2019-04-09
老師，請(qǐng)問個(gè)問題，比如我上個(gè)季度有暫估沒有沖完，如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額，是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷了？如果要沖銷的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2024-08-27
老師，我今天問的暫估材料成本差異問題，是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的，把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了，還是把關(guān)于該暫估材料從入庫(kù)到領(lǐng)料、成品入庫(kù)、出庫(kù)都要更正??？？
1/1732
2018-05-08
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
1/921
2016-12-20
建筑施工企業(yè)，暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi)，借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款。現(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票，而不是機(jī)械發(fā)票，這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢？保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
2/1603
2020-03-26
12月份有些材料票暫估的，現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入，另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在沒有票還要沖掉，請(qǐng)問企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎？納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
3/643
2021-04-29
2017年12月暫估原材料，應(yīng)付賬款～暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年，2018年收到發(fā)票，應(yīng)付賬款～暫估無(wú)余額，請(qǐng)問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的，或是2018年1月開具的，對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎？
1/649
2018-03-19
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
4/1502
2016-12-20
公司在注銷時(shí)，沒有按約定實(shí)際繳足注冊(cè)資本怎么辦
1/565
2016-07-02
新注冊(cè)成立的公司注冊(cè)資本不能及時(shí)到位對(duì)公司有什么危險(xiǎn)嗎？注冊(cè)資本必須到位嗎？
4/1049
2017-07-07
老師、注銷之前能把注冊(cè)資本的錢還給股東嗎？
1/639
2021-06-07
注冊(cè)資本500萬(wàn)，公司注銷的時(shí)候是不是要按注冊(cè)資本出什么費(fèi)用？
1/2684
2017-08-04
老師好！請(qǐng)問公司注冊(cè)時(shí)定的注冊(cè)資金太大，現(xiàn)在想減資，可以嗎？需要怎么流程？謝謝！
2/389
2021-07-18
注冊(cè)資金 現(xiàn)在不用驗(yàn)資了 實(shí)行認(rèn)繳制 如果認(rèn)繳時(shí)間十年 一種情況 十年后公司還存在 認(rèn)繳資金不到位怎么辦？二種情況 不到時(shí)間 公司經(jīng)營(yíng)不下去了 認(rèn)繳的資金也沒有到位 公司注銷時(shí)候有影響嗎
1/1828
2019-10-06
企業(yè)增資后，如果公司要注銷有什么不利嗎，老板想增大注冊(cè)資本，
1/2072
2020-04-10
企業(yè)注冊(cè)時(shí)的注冊(cè)資本并沒有投入，但是現(xiàn)在想注銷該企業(yè)，注冊(cè)資本并未投入，這個(gè)注冊(cè)資本怎么解決
1/1275
2020-08-18