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企業(yè)所得稅月(季)申報(bào)表，彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫(xiě)，假如小規(guī)模納稅人以前年度一直虧損，2019年第一季度盈利了5千
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2019-05-28
小規(guī)模納稅人執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則更正申報(bào)去年的企業(yè)所得稅，需要調(diào)賬的是不是直接在本月內(nèi)調(diào)呢？不用走以前年度損益調(diào)整科目吧？然后再根據(jù)調(diào)整的科目及數(shù)據(jù)去填寫(xiě)2018年企業(yè)所得稅更正申報(bào)表嗎？可不可以打開(kāi)2018年年結(jié)賬套修改呢？
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2019-12-18
以前年度損益調(diào)整，多計(jì)費(fèi)用，所得稅匯算清繳納稅調(diào)整填在什么欄？
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2020-04-09
我們第一季度有利潤(rùn)，但是我們前兩年是虧損的，填季度申報(bào)A200000的時(shí)候，為什么彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)？是需要我先做所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-11
老師好，2019年1月計(jì)提了2018年12月的工資，隨后做了以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí)如下圖填列對(duì)嗎？
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2020-04-29
新接手的一個(gè)公司的賬，會(huì)計(jì)在4月份做所得稅匯算清繳的時(shí)候，用到了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，但是現(xiàn)在咱們的新的會(huì)計(jì)制度里沒(méi)有這個(gè)科目了，現(xiàn)在這個(gè)科目應(yīng)該用哪個(gè)科目代替？
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2017-07-14
有一筆應(yīng)該記入2019年的費(fèi)用，我坐在2020年1月份帳里記入以前年度損益調(diào)整了，在所得稅匯算清繳填的中a100000中銷(xiāo)售費(fèi)用我是拿2019年銷(xiāo)售費(fèi)用+ 2020年的以前年度損益合計(jì)數(shù)填是嗎？
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2020-04-28
我去年12月份，有筆賬做錯(cuò)了，今年2月份做了以前年度損益調(diào)整，在2019年做2018年所得稅匯算清繳時(shí)，有影響沒(méi)？
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2018-02-27
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表如果有利潤(rùn)，交稅了，等到年度匯算清繳的時(shí)候填了彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)，最后是不需要交稅的，那之前預(yù)繳的稅是不是可以退回？需要什么手續(xù)？
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2019-01-03
以前年度匯算清繳下來(lái)都是負(fù)數(shù)，這次正數(shù)，是不是意味著今年要交企業(yè)所得稅？還是彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2017-05-08
老師您好 ，我單位盤(pán)盈一臺(tái)車(chē)，賣(mài)了7.8萬(wàn)，因?yàn)閷?duì)方要發(fā)票，所以必須入賬，應(yīng)該怎么做帳呢 具體怎么分錄呢，還用記固定資產(chǎn)原值，和累計(jì)折舊嗎 記入以前年度損益調(diào)整后，應(yīng)7.8月份都虧損，應(yīng)交所得稅怎么不用預(yù)交
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2016-10-19
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度計(jì)算的全年利潤(rùn)總額為1000000元，其中包括國(guó)庫(kù)券利息收人40000元。 (2)核定的全年計(jì)稅工資為800000元，全年實(shí)發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實(shí)際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為（）
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2021-01-07
這邊資料（3），為什么借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22.5，貸：以前年度損益調(diào)整22.5，這個(gè)分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用22.5，現(xiàn)在14年調(diào)整13年的應(yīng)交所得稅費(fèi)用呀？
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2020-08-02
老師，去年年底沒(méi)寫(xiě)所得稅金額，年報(bào)改了，去年第四季度報(bào)表我要怎么改，該哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，比如所得稅是200，我是不是利潤(rùn)表所得稅那填200，資產(chǎn)負(fù)債表這怎么改，謝謝，第一季度期初該了期末還更改嗎
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2019-05-31
可以請(qǐng)事務(wù)所幫審計(jì)以前年度的所得稅匯算等問(wèn)題做調(diào)整嗎
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2022-12-29
律師事務(wù)所是小微企業(yè)，今年第二季度盈利了，還要交所得稅嗎？
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2021-07-03
老師申報(bào)19年二季度財(cái)報(bào)，利潤(rùn)報(bào)表季報(bào)時(shí)（本季沒(méi)有稅金及附加和企業(yè)所得稅），今年4月調(diào)整的以前年度稅金及附加和企業(yè)所得稅用填列到報(bào)表上嗎
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2019-07-15
因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)簡(jiǎn)單，沒(méi)有涉及太多的所得稅匯算清繳項(xiàng)目，我想直接理解一下，再聽(tīng)課程，希望老師給我講一下，我有幾個(gè)問(wèn)題，就是我去年少計(jì)提了費(fèi)用，今年年初做了以前年度損益調(diào)整，是不是就要匯算清繳，但是有的老師告訴我最好反結(jié)帳做到去年的賬上，不然稅務(wù)局可能不通過(guò)，這是什么意思呢？老師能不能講詳細(xì)一點(diǎn)，包括一些報(bào)表問(wèn)題
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2020-03-25
請(qǐng)問(wèn)5月份進(jìn)行年度匯算清繳，公司補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元，如何做賬？ 借：以前年度損益調(diào)整20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅20000 貸：銀行存款20000 還需要再重新分配利潤(rùn)嗎？
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2021-06-02
所得稅匯算清繳，2017年1月份審計(jì)讓把固定資產(chǎn)的使用年限調(diào)整（原來(lái)60個(gè)月，改為120個(gè)月），借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整。增加了2016年的利潤(rùn)，但的審計(jì)報(bào)告中沒(méi)有體現(xiàn)調(diào)整。現(xiàn)在要年報(bào)了，會(huì)不會(huì)有影響？
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2017-04-12