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老師,請(qǐng)問我在稅局代開增值稅專票,當(dāng)時(shí)在開票的過程中就已經(jīng)把增值稅及附加直接在銀行帳上扣了,那我在做帳時(shí),我應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄? 是直接 借 --應(yīng)付增值稅 XXXX 貸--銀行 XXXX 這樣子嗎?要不要又去計(jì)提增值稅金及附加之后再扣費(fèi)?
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2019-05-07
發(fā)票價(jià):營業(yè)稅發(fā)票所載金額：增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額;增值稅專用發(fā)票上不含增值稅金額加上不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，那可以抵扣的就不能加是嗎，那何為不能抵扣呢，沒懂這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的意思，就是土地增值稅這章
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2024-09-01
老師，去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加，借：營業(yè)稅金及附加 288.24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件，當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47，1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77，這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
從7月1號(hào)開始，超市開的發(fā)票要求要寫明細(xì)清單，但是我們公司有好幾次在超市采購的辦公用品，超市都沒有提供清單，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票能入賬嗎（開的是增值稅普通發(fā)票）
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2017-09-11
請(qǐng)問計(jì)算年折舊額＝購入價(jià)值減去殘值除以平均年限，這里減去的殘值是賬面價(jià)值還是市場價(jià)值？怎樣區(qū)別賬面價(jià)值和市場價(jià)值呢？
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2022-09-12
老師：我們是超市。讓加盟店到我們超市來，消費(fèi)者付20%給我們，付80%給加盟商，消費(fèi)者開票怎么處理？我們開什么內(nèi)容??？
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2021-11-13
月銷售10萬元以下的小規(guī)模增值稅納稅人， 免征增值稅，城建稅和教育費(fèi)附加也同時(shí) 免征嗎？
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2019-10-17
老師我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度代開產(chǎn)生的增值稅八千，附加稅當(dāng)場交過了，自開產(chǎn)生的增值稅2000，我的附加稅報(bào)的時(shí)候是填10000的增值稅后面把已交的金額填上去，還是直接寫2000
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2019-07-04
公司的有房屋租賃，也有廣告收入，所以這一點(diǎn)我不太理解，房屋租賃一般納稅人是11%增值稅，廣告是6%增值稅，所以我各自算完增值稅后金額相加，在計(jì)提附加稅，這個(gè)思路對(duì)不對(duì)呢？
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2018-04-19
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅，附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲，具體推遲到什么時(shí)候呢？
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計(jì)提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2020-03-09
1月份發(fā)生簡易征收項(xiàng)目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做，期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒交的金額計(jì)提嗎？
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2019-02-21
老師，你好。小規(guī)模季度45萬免增值稅，如果我找稅務(wù)機(jī)關(guān)開了10萬的專票，當(dāng)場交了增值稅和附加稅。但是季度沒超過45萬，后續(xù)我可以去申請(qǐng)退回10萬專票繳納的增值稅和附加稅嗎？
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2021-07-05
本月沒有增值稅銷項(xiàng)稅 ，只有進(jìn)項(xiàng)稅 留抵稅額 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五） （附加稅費(fèi)情況表） 這個(gè)表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么？？
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2021-08-10
我想咨詢一下，加計(jì)10%進(jìn)項(xiàng)稅抵減應(yīng)納稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做，主要是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提的附加稅，是按照抵減前的增值稅計(jì)提呢，還是抵減后的增值稅計(jì)提。
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2019-05-24
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報(bào)了增值稅，5月補(bǔ)繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務(wù)處理中需要補(bǔ)計(jì)提去年的增值稅和附加稅嗎？會(huì)計(jì)分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
去超市購買東西開的增值稅專用發(fā)票，可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額嘛？可以去認(rèn)證的嗎？
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2017-03-27
如果超市或者公司性質(zhì)的企業(yè)售賣蔬菜這個(gè)銷售方能開具增值稅專用發(fā)票不呢？
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2018-01-09
老師，超市出售的購物卡，開的不征稅發(fā)票，在增值稅申報(bào)的時(shí)候，這筆銷售額怎么填？
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2021-12-10
電力企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額傳遞單是北京市特有的還是全國都需要呀?
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2019-04-30