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老師好，我報企業(yè)所得稅季報時，有個減免所得額，這個怎么做賬?我們不是小微企業(yè)，但是第一季度申報時系統(tǒng)自動跳出來個減免所得稅額，這樣導(dǎo)致計(jì)提數(shù)和實(shí)際扣款數(shù)不一致，怎么做賬?謝謝
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2019-04-16
企業(yè)是虧損百萬，其中有一筆營業(yè)外收入4萬，季度預(yù)繳也沒有所得稅，問一下老師，年報所得稅匯算，是不是也不用調(diào)整了？
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2021-04-26
一般納稅人所得稅是季度預(yù)交還是月度？
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2019-08-30
季度所得稅申報如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-12
老師你好，我想問一下，就是在2016年的第二季度申報所得稅的時侯，數(shù)據(jù)填錯了，年度申報是正確的，稅務(wù)專管員說總的營業(yè)收入對不上？ 怎么辦呢
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2017-11-30
第一季度申報所得稅時，上年虧損數(shù)是用年底報表的數(shù)字，還是匯算清繳后的數(shù)字？
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2018-04-11
請問老師季度申報所得稅，有收入和成本不想結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)為負(fù)數(shù)，這樣行不行？謝謝
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2020-04-14
第一季度企業(yè)所得稅申報時，我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù)，那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報表中？
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2025-04-09
如果本月計(jì)提要寫 計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款這樣做對嗎
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2017-10-11
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)一個項(xiàng)目，一共六幢樓房，1.2幢2023年9月交房，5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是分期交房，1.2.5.6幢在交房后開出了含稅發(fā)票，3.7幢還沒有完全完工。 請問：一、因?yàn)殚_出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票，在2023年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候，是否要申報收入了？申報收入，因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是同一期開發(fā)的，但是3.7幢還沒有完工，成本如何核算？ 二、如果成本是估價入賬，那估價入賬的部分的發(fā)票應(yīng)該什么時候要回齊？因?yàn)榻ㄖ炯半姺?、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結(jié)算才開回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產(chǎn)2022年3月28萬買入，實(shí)際按照4年折舊，當(dāng)年申報時享受了一次性扣除的政策，2023年10月賣出，這個季度企業(yè)所得稅預(yù)交報表需要填寫嗎，怎么填寫，匯算清繳時怎么填呢
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2023-10-24
老師您好，第一季度企業(yè)所得稅，盈利10000，但是去年虧20000，理論上可以彌補(bǔ)虧損，但是填報第一季度企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)虧損沒有自動帶出來，那一列也是不能填寫的，默認(rèn)是0。匯算清繳還沒申報，年度財務(wù)報表已經(jīng)申報完。彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么
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2021-04-16
老師我4季度企業(yè)所得稅，本年累計(jì)利潤總額19萬，彌補(bǔ)虧損去年29萬，就不交稅對吧？
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2023-01-10
老師好，就是報那個季度企業(yè)所得稅的時候，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。超支了。然后報的時候，申報的時候該怎么調(diào)整那個表
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2024-07-07
老師，我家要辦稅務(wù)注銷遷移，17年企業(yè)所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說我的在家把表改了才可以，請問應(yīng)該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師，而且因?yàn)槎悇?wù)整改，之前的財務(wù)報表都沒了，在網(wǎng)上怎么補(bǔ)16.17.18月報的財務(wù)報表，求助啊老師
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2020-04-29
申報季度企業(yè)所得稅，營業(yè)收入1111209.8 成本813150.08 利潤總額78591.3 應(yīng)該繳一萬九千的稅 為什么提交的時候顯示應(yīng)繳應(yīng)退金額為O啊 是哪邊出錯了呢
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2017-04-17
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實(shí)不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
2016年10月公司購入了一臺電腦，價值低于5000元。賬上作為固定資產(chǎn)。然后在2016年第四季度企業(yè)所得稅的時候，我填了加速折舊表，就是我做了加速折舊。就一次性扣除了。那我想問一下，做2016年匯算清繳的時候，這筆一次性扣除的折舊要在稅前調(diào)增的嗎？
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2017-05-03
請問企業(yè)所得稅季度報就是報456月，三月加起來的利潤總額嗎？我們是未開業(yè)的企業(yè)，還要報什么？
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2016-07-01
3月發(fā)生費(fèi)用，因?yàn)闆]收到發(fā)票，所以做了預(yù)付賬款，沒做到費(fèi)用里，企業(yè)所得稅季度報是這樣報的。4月收到發(fā)票了，現(xiàn)在想調(diào)賬，直接在3月做費(fèi)用，這樣行嗎？
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2017-07-12