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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-10-24 09:37

您好，是需要填寫的，要納稅調(diào)增

李茜 追問

2023-10-24 09:42

季度預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫呢

小林老師 解答

2023-10-24 09:46

您好，一次性扣除這部分會(huì)計(jì)季度金額計(jì)提折舊，企業(yè)所得稅不確認(rèn)

李茜 追問

2023-10-24 09:48

那就是匯算清繳時(shí)填寫報(bào)表就可以了，季度預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表不需要填寫？

小林老師 解答

2023-10-24 09:56

季度也得進(jìn)行納稅調(diào)增

李茜 追問

2023-10-24 09:59

季度企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫

小林老師 解答

2023-10-24 10:11

您好，季度可以不填寫，匯算清繳一次性處理

李茜 追問

2023-10-24 10:24

那你這“季度也得進(jìn)行納稅調(diào)增”？

小林老師 解答

2023-10-24 10:42

處置需要在匯算清繳體現(xiàn)差異還原

李茜 追問

2023-10-24 10:52

季度企業(yè)所得稅報(bào)表就不用體現(xiàn)了吧

小林老師 解答

2023-10-24 10:58

是的，這個(gè)季度就不填寫了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
預(yù)繳，需要計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
具體情況要根據(jù)營業(yè)外支出的性質(zhì)來決定，如果是經(jīng)常性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表；如果是一次性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報(bào)表。
2023-03-24 17:59:03
你好，匯算清繳是年度的所得稅清算，季度是所得稅預(yù)交。不一樣的。
2018-09-09 15:52:42
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