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我在1月份申報(bào)2018年第4季度所得稅報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表中的 減：彌補(bǔ)以前年度虧損額，會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)，，減免后就不需要交所得稅了，那我現(xiàn)在身邊年度報(bào)表的時(shí)候，這個(gè) 減： 彌補(bǔ)以前年度虧損額不會(huì)自動(dòng)彈出來(lái)了，我提交后，就需要補(bǔ)繳所得稅了嗎？那我現(xiàn)在這個(gè)年度報(bào)表還可以這樣提交嗎？
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2019-05-15
老師,本季度算所得稅的時(shí)候,這個(gè)季度有利潤(rùn),先抵扣以前年度的,再抵扣本年度虧的,抵扣完了有剩余的,才計(jì)提所得稅費(fèi)用,不夠抵扣以前和本年的虧的,就不用計(jì)提所得稅是吧.
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2016-10-17
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅，但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損，不用上企業(yè)所得稅，那么這個(gè)月，我做賬該怎么做
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2020-05-15
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒(méi)有申報(bào)，在稅局大廳里都沒(méi)有這份報(bào)表，學(xué)堂里有A類報(bào)表嗎?
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2019-03-31
20年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了，銀行有流水沒(méi)有填寫，里面有財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生，導(dǎo)致20年的企業(yè)所得稅季報(bào)也填錯(cuò)了，但是20年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)了，申報(bào)的也是錯(cuò)的，但是年度企業(yè)所得稅沒(méi)報(bào)，我這個(gè)要怎么弄
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2021-04-15
我想咨詢一下在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）中都是0申報(bào)但是在小型微利企業(yè)那一欄為什么判斷我們不屬于小型微利企業(yè)而且季初和季末的資產(chǎn)總額也填不成0保存不了上個(gè)季度還可以不知道是什么原因請(qǐng)求老師指點(diǎn)一下
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，是每月月出報(bào)表，還是按季出報(bào)表？
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2020-02-16
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司第一季度盈利5萬(wàn)元，第二三季度虧損8萬(wàn)元第四季度的利潤(rùn)是10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
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2018-12-13
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元，2025年6月做匯算清繳時(shí)，稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”，經(jīng)核查，2024年第一季的項(xiàng)目A（項(xiàng)目A合同期限為2024年3-10月）收到了第一期80%的款40萬(wàn)，當(dāng)季全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500，那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎？
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2025-09-29
季報(bào)企業(yè)所得稅是不是要季報(bào)了報(bào)表才能報(bào)？
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2017-10-25
老師，上年度虧損，本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利，但以前年度虧損未彌補(bǔ)完，季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎？
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2019-06-02
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，以前年度是虧損的，本季度是盈利，用以前年度彌補(bǔ)虧損，怎么做分錄呢
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2017-08-11
本月填寫的《A10000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》就是匯算清繳嗎？
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2017-02-10
信用減值損失-30000，在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》 中怎么填列？
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2022-05-09
物業(yè)公司（小規(guī)模納稅人）填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是不是：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)二主營(yíng)業(yè)收入一主營(yíng)業(yè)成本一主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費(fèi)用一管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)用。利潤(rùn)總額＝營(yíng)業(yè)利潤(rùn)十?貼收入一營(yíng)業(yè)外收入一營(yíng)業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)？
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2017-07-13
老師好，麻煩問(wèn)一下，18年度有虧損，19年有利潤(rùn)了，填所得稅報(bào)表的時(shí)候，需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎？？就是A類報(bào)表第八項(xiàng)：彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
第一季度企業(yè)所得稅有稅額，把匯算清繳報(bào)完后是可以彌補(bǔ)虧損的，最終結(jié)果是企業(yè)所得稅額為0，那我利潤(rùn)表上的所得稅是寫0嗎，
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2019-04-16
想咨詢下企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類的 公司沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)需要怎么填寫 需要提供哪些附件表
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2017-09-13
老師您好！建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活，購(gòu)買的馬桶怎么做賬？還有年終購(gòu)買了8500元的購(gòu)物卡怎么做賬？另，去年沒(méi)有做財(cái)務(wù)報(bào)表，12月份有10萬(wàn)多的收入，但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒(méi)申報(bào)企業(yè)所得稅，也沒(méi)做報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒(méi)？需要補(bǔ)報(bào)表不？如果需要怎么補(bǔ)？
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2020-04-11
所得稅按季度預(yù)繳，那計(jì)提是每月都計(jì)提嗎，還是按季計(jì)提？
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2018-06-11