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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-16 15:44

利潤(rùn)表不做任何更改，匯算清繳就是調(diào)表不調(diào)賬。

低碳愛 追問

2019-04-16 15:48

那我企業(yè)所得稅3月末已經(jīng)計(jì)提了，
借：所得稅  貸：應(yīng)交稅金—所得稅
后續(xù)需要做一筆什么分錄嗎，把所得稅沖掉，還是一直這樣掛著？

馬老師 解答

2019-04-16 15:50

你到底是季度的還是在做匯算清繳的啊
季度的要計(jì)提   匯算清繳的不用做賬務(wù)處理

馬老師 解答

2019-04-16 15:52

我明白你的意思了  你意思是你在申報(bào)第一季度的所得是  你彌補(bǔ)后不繳納所稅是嗎？？這樣的你是不用計(jì)提  因?yàn)槟愕亩惤鹗?

低碳愛 追問

2019-04-16 15:53

當(dāng)然是季度的，計(jì)提的時(shí)候不知道能彌補(bǔ)虧損，后來是先把匯算清繳報(bào)完了才顯示能補(bǔ)虧，那就企業(yè)所得稅為0不用交了，可是利潤(rùn)表上的所得稅的數(shù)據(jù)就是計(jì)提數(shù)，要怎么辦？需要做一筆分錄嗎，現(xiàn)在賬上顯示應(yīng)交所得稅科目是有數(shù)據(jù)的

馬老師 解答

2019-04-16 15:57

那你本月做一筆同樣分錄負(fù)數(shù)金額的  沖銷就可以

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利潤(rùn)表不做任何更改，匯算清繳就是調(diào)表不調(diào)賬。
2019-04-16 15:44:26
你好，彌補(bǔ)了以前年度損益填0
2018-04-02 12:03:21
彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么 是的
2021-04-16 15:55:15
你好！ 4.和11.都填寫0
2018-10-20 20:01:59
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳的時(shí)候，能彌補(bǔ)之前年度虧損嗎?
2022-04-14 12:52:58
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