
老師,年度匯繳清算,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,如果2016年沒(méi)有數(shù)據(jù),2017年利潤(rùn)為100,那么表格是這么填寫(xiě)嗎?另外11可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額填0還是100?
答: 你好! 4.和11.都填寫(xiě)0
這是2016年的企業(yè)所得稅匯繳清算里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2015年虧損,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額是42344.85,元,2016年度實(shí)際只彌補(bǔ)以前的虧損額是7785.71,想問(wèn)下那個(gè)我畫(huà)紅圈圈的那里怎么填,是填0,還是填42344.85-7785.71=34559.14元,這個(gè)34559.14元可以留下一個(gè)年度彌補(bǔ)虧損嗎
答: 填34559.14,可以留下一年度彌補(bǔ)虧損
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我現(xiàn)在匯算清繳年報(bào).18的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額是-368570.17,這個(gè)表企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的虧損額合計(jì)是-368570.47這個(gè)數(shù)嗎?
答: 是的,待彌補(bǔ)虧損就是這個(gè)金額


價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)
2018-10-20 20:09
蔣飛老師 解答
2018-10-20 21:32
價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)
2018-10-20 21:35
蔣飛老師 解答
2018-10-20 22:03