;)
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅，增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅（異地預(yù)繳），提示23欄金額不能大于0??！那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？謝謝解答
1/1775
2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)?
如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
1/2469
2019-10-18
老師好！發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報(bào)表的8b么？還是直接填到35行？
3/1581
2020-05-10
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票，如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選，在增值稅申報(bào)表的時(shí)候，把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時(shí)候，還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
1/2286
2018-11-18
老師請問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，減銷項(xiàng)稅額，余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對不上了，我怎么處理呢
1/941
2021-03-01
增值稅申報(bào)表（一）中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額怎么填
4/1079
2022-03-12
發(fā)票，報(bào)增值稅申報(bào)表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
1/764
2017-01-11
請問上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了，還能更改申報(bào)嗎，嘗試了更改，但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能動(dòng)，這種情況應(yīng)該怎么辦呢，要去稅務(wù)局更改嗎
1/1501
2021-09-07
老師，我們是一般納稅人，實(shí)行差額征稅，上個(gè)月開了張專票差額開具的，含稅價(jià)是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候，專票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)，那申報(bào)表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報(bào)？
4/553
2022-02-09
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
1/1087
2019-07-06
各位老師，我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn)，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納，但是增值稅就地繳納！在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)，但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費(fèi)，這樣兩個(gè)稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了！
1/535
2021-04-16
老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
3/658
2019-06-12
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報(bào)表，確定收入，但是成本費(fèi)用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
1/376
2022-03-25
2023年利潤表營業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
5/347
2024-05-08
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實(shí)際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
5/400
2021-05-20
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
3/597
2021-11-11
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，填付咧資料4的時(shí)候如圖，但是填了之后顯示退稅440
1/1373
2020-06-08
請問一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢？我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
1/496
2020-03-31
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
4/827
2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
1/636
2018-07-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會(huì)計(jì)學(xué)堂僅提供會(huì)計(jì)學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
