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老師，一般納稅人公司，員工出差餐費補貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，還是單獨做到工資里，如果是和差旅費一起報銷，沒有發(fā)票，這個補貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍，可以報差旅費嗎？沒有產(chǎn)生交通費用，可能就是吃飯花錢了，這個可以算差旅費報銷領(lǐng)取補助嗎？還是說按誤餐費走呢？
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六：2021年1月23日，綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價稅合計600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費補助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒說是不是一般納稅人，會計分錄
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2024-03-18
除了基本工資 ，個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼，那怎么操作呢 ，每個員工都可以抵扣嗎？那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么？是下面這張圖片這樣嗎？
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2017-10-30
出納在差旅費報銷單上蓋上現(xiàn)金付訖后可以登記現(xiàn)金日記賬么，還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后，再以會計作的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬
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2016-09-04
老師，你好。之前把探親路費入差旅費用，現(xiàn)要調(diào)整入福利費，借：銷售費用-差旅費 -619 借：銷售費用：619 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費 核算嗎？如果需要應(yīng)怎么處理呢？
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2018-10-22
老師，公司是小規(guī)模納稅人，員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號，請問這可以做差旅費報銷嗎？若不能，這進哪個明細科目呢？
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2018-10-20
管理費用作為一級科目，那么，二級科目可以設(shè)為差旅費嗎？其它應(yīng)收款，包括，借支的差旅費嗎？怎么區(qū)分它們？有什么相同的地方，？又有什么不同的地方？說清楚。
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2018-07-22
老師，我公司經(jīng)營了好幾年了，現(xiàn)在建個內(nèi)帳，我資產(chǎn)180萬，負(fù)債80萬，權(quán)益是什么，應(yīng)該期初錄入到哪個科目，老師，差旅補助一天八十可以隨差旅費一起發(fā)放嗎？沒有發(fā)票
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2016-01-13
老師，請問老板平時每天都報銷200元油費。有時候他開車去接人或者去股東那里的費用另外計算的，每天報銷的油費和接人的費用是一起計入差旅費還是單獨分開做費用
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2016-05-19
請問，公司給員工的差旅誤餐補貼，是做到員工工資，還是員工福利費？
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2019-12-03
請問過路過橋費的發(fā)票都是普票嗎？有圖片嗎，可以抵扣進項嗎？ 差旅費的專票，進項是可以抵扣的對不？
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2019-12-06
老師，公司股東只領(lǐng)分紅不領(lǐng)工資，那他的的差旅費 可以進行做賬報銷嗎？公司5月份成立，那4月份籌建發(fā)生的高鐵票是否能報銷
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2016-08-24
老師您好，我們是軟件公司，有部份銷售人員兼職研發(fā)人員，請問這部份研發(fā)人員的工資、是否可以加計扣除。有報銷的差旅費是按銷售費入賬嗎？
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2019-12-25
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅，然后他們的差旅費和高鐵票能在這個自己成立的公司報銷嗎，不在報個稅的那個公司報銷，因為確實有的高鐵票確實是用在了自己成立的公司的業(yè)務(wù)里，比如去外地項目上或者拜訪客戶啥的，今天有個學(xué)堂老師說 是雇員可以報銷，不是雇員不可以報銷，碩法人可以報銷，股東不可以
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2022-01-07
差旅冿貼、住宿費有標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎？還是可以自己擬定公司管理制度作標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎？我這邊是廣州地區(qū)的，做的公司管理制度依據(jù)差旅津貼標(biāo)準(zhǔn)300元/天/人，出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)500元，誤餐補助30元/天，這樣做可以嗎？
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2017-10-26
某公司需要甲零件，可以自制也可以外購。若自制，甲零件的單位變動成本為17.元，自制每月需要增加專屬固定成本300元。如果外購，外購單價為20元，每件運 費為1元，外購一次差旅費為2000元，每年采購兩次。如果外購，生產(chǎn)甲零件的設(shè)備 可以出租，每年可獲租金3000元。 要求：分別就下列不相關(guān)情況做出甲零件是自制或外購的決策分析。 (1)若公司年需要甲零件5000件，則兩個方案的差量損益絕對值是多少 （2）若不能事先確定公司年需要甲零件數(shù)量，采用成本平衡點分析
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2021-12-06
問下去其他省市參加展會的機票住宿的費用是入差旅還是宣傳費?。?/span>
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2019-06-14
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負(fù)數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，我們公司業(yè)務(wù)員出差，“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。
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2020-08-24