老師，一般納稅人公司，員工出差餐費補貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，還是單獨做到工資里，如果是和差旅費一起報銷，沒有發(fā)票，這個補貼金額能稅前扣除嗎？

答： 這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，可以稅前扣除

出差過程中的交通及餐費補貼沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎？

答： 出差過程中的交通及餐費補貼沒有發(fā)票不可以稅前扣除，企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。如果未取得相關發(fā)票，需要納稅調增。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

誤餐補貼和差旅補貼可以稅前扣除，那么這兩項補貼的稅前扣除有標準嗎？？什么情況可以做誤餐補貼？？

答： 您好，誤餐補貼和差旅補貼可以稅前扣除，沒有標準。誤餐補貼是公司包餐的，因為員工中午出去辦事，回不來吃飯的補貼