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2018-10-20 14:01

老師，公司少扣了員工個稅，公司替員工繳納了，少扣的部門當時掛的其它應收款-員工姓名，公司不準備找員工要，可不可以做借:管理費用-工資  貸:其它應收款-員工姓名

馬老師 解答

2018-10-20 14:09

當時怎么掛的？？沖當時掛賬的分錄

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2018-10-20 15:51

當時借:其它應收款  應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款，不知現(xiàn)在應怎么做分錄

馬老師 解答

2018-10-20 15:58

那你這個其他應收款和當時應付職工薪酬的在計提工資的時候有沒有掛其他應收款

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2018-10-20 16:46

沒有，老師

馬老師 解答

2018-10-20 17:34

那就沖減把按照你說的那樣！