老師，我們公司業(yè)務員出差，“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不？然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎？謝謝老師。

答： 同學，你好 對的，需要發(fā)票才可以報銷 如果沒有發(fā)票，可以當作補貼計入工資

報銷差旅費，差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎？還是直接就記入差旅費？

答： 禮品的這個是送客戶的嗎？如果是的話做招待費，其他的可以做差旅費。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

與公司合作項目的合作商人員，出差到公司發(fā)生的機票、高鐵等費用可以直接放入公司以差旅費的明細報銷嗎？

答： 你好！不是你們公司的，而且這些有名字的，不可以隨便入