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老師我想問一下2月份社保因申報(bào)了但是3月份才繳款，那我的分錄借：管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)收款-員工承擔(dān)部分社保??貸：其他應(yīng)付款---2月份社保待支付這樣可以嗎？
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2020-03-11
老師我是新接會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)明細(xì)其他應(yīng)收款沒有可用其他應(yīng)付款嗎(報(bào)銷費(fèi)用，借了2000退了867，化了1133。借管理費(fèi)用，現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收(張三)，沒有其他應(yīng)收，貸其他應(yīng)付可以嗎
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2019-11-11
預(yù)付職工差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)借記的科目為（C ） A應(yīng)付帳款 B管理費(fèi)用 C其他應(yīng)收款 D其他應(yīng)付款 是為什么？
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2019-12-29
公司成立工會(huì)暫時(shí)沒有收入，公司付了450元給工會(huì)開戶，公司憑證是做借其他應(yīng)收款-工會(huì) 貸庫存現(xiàn)金 ，工會(huì)轉(zhuǎn)入憑證是做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款嗎？
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2017-07-07
老師你好，新公司公戶沒有錢，現(xiàn)金支付，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 那什么時(shí)候才做借：其他應(yīng)收款呢？ 等到公戶有錢后嗎？
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2016-11-07
公司注冊地是在鄭州，在商丘建加氣站，公司派了一部分人在那邊辦公，平時(shí)的一些支出有專人記費(fèi)用流水賬，每月公司轉(zhuǎn)錢給那邊負(fù)責(zé)記賬的人，之前會(huì)計(jì)給他們轉(zhuǎn)賬直接借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 次月商丘負(fù)責(zé)記流水賬的人把發(fā)票送到公司，公司這邊再單獨(dú)記賬，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 ，（公司的那部分其他應(yīng)收款的金額等于這部分的其他應(yīng)付款的金額）之前的會(huì)計(jì)每月報(bào)賬時(shí)一直把轉(zhuǎn)給商丘那部分的費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款，商丘的那部分賬掛其他應(yīng)付款里，次月送來的發(fā)票當(dāng)月沒有合并到鄭州公司發(fā)生費(fèi)用的里面，報(bào)稅也沒有報(bào)這一部分，在企業(yè)所得
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2016-12-05
想請教老師，公司A停產(chǎn)已久，但仍有六位在職職工，社保關(guān)系也都在但沒有發(fā)工資。同時(shí)這六位職工在另外一家公司B公司上班領(lǐng)工資，每個(gè)月為這些職工繳納社保的費(fèi)用是由B公司轉(zhuǎn)款給A公司的。我剛接手A公司的財(cái)務(wù)管理，發(fā)現(xiàn)之前B公司給A轉(zhuǎn)款時(shí)，A公司記為： 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 繳納社保時(shí)記為： 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。 我個(gè)人理解應(yīng)該為 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 但又覺得A公司記入管理費(fèi)用好像也說得通。因?yàn)橹耙恢边@樣記，A公司的其他應(yīng)收款已經(jīng)為負(fù)數(shù)了，不知道我的理解對不對，如果是對的話可以將之前的其他應(yīng)收款調(diào)整為其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用也調(diào)整為其他應(yīng)付款嗎？謝謝老師
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2020-07-07
老師，請問下有公司的法人每個(gè)月都在公司買社保，但是每月申報(bào)的工資都是0元，支付社保的時(shí)候借管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款，貸銀行賬款，發(fā)工資的時(shí)候就是計(jì)提的金額和實(shí)際銀行支付工資的金額是一樣的，這樣社保中的其他應(yīng)付款就一直掛著，這個(gè)改怎么處理好？
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2020-06-18
資產(chǎn)管理公司的投資收益是否可以作為營業(yè)收入，如果不做為營業(yè)收入的話，如果不能作為營業(yè)收入，流動(dòng)資金貸款測算表很難測出來額度。資產(chǎn)管理公司的主營業(yè)務(wù)就是不良資產(chǎn)投資，理應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入才對，這樣理解對嗎？
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2020-08-01
建筑企業(yè)，填寫企業(yè)所得稅季度報(bào)表，只有營業(yè)收入和營業(yè)成本，沒有管理費(fèi)用可填寫，這樣營業(yè)收入減去營業(yè)成本不等于利潤總額，這個(gè)有關(guān)系嗎？還是把管理費(fèi)用啥的合并到營業(yè)陳本里面呢？
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2020-01-10
現(xiàn)收到對方公司補(bǔ)償款2000，去年此款做的是管理費(fèi)修理，現(xiàn)在需要以前年底損益調(diào)整，完整的會(huì)計(jì)分錄如何做？
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2017-12-28
經(jīng)理張平報(bào)銷差旅費(fèi)1900元，余款600元退回現(xiàn)金, 借：其他應(yīng)收款1300，庫存現(xiàn)金600，貸：管理費(fèi)用1900 ,,,老師，我這樣做錯(cuò)沒？
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2018-12-21
以服務(wù)費(fèi)為收入的企業(yè)，賬務(wù)處理上，可以沒有主營業(yè)務(wù)成本的科目處理嗎？成本就是管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用這樣
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2020-06-30
虛開發(fā)票稅額超50萬，會(huì)判刑10年以上，感覺很重呀，實(shí)際中有沒有發(fā)生很多會(huì)計(jì)因?yàn)檫@個(gè)負(fù)刑事責(zé)任的事。另外財(cái)務(wù)人員做了什么事會(huì)需要負(fù)刑事責(zé)任的
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2015-09-07
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》，從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)自開立基本存款賬戶或者其他存款賬戶之起15日內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)書面報(bào)告其全部賬號。根據(jù)你選擇的開戶日期，已超過15日期限，請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行處理 老師，在填三方網(wǎng)簽協(xié)議的時(shí)候，跳出這個(gè)，要怎么處理，會(huì)不會(huì)有什么影響
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2021-06-11
一般企業(yè)，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。2017年多計(jì)提了費(fèi)用（科目：借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款）匯算前未能支付，做了調(diào)稅調(diào)增。1、2018年賬務(wù)處理是怎么樣的？
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2018-06-30
您好老師，我想問一下，公司加油卡充值，借記管理費(fèi)用 車輛費(fèi)用，貸記的銀行或現(xiàn)金，然后收到加油卡余額退款現(xiàn)金，借記的現(xiàn)金，貸記管理費(fèi)用，做貸方的話，是用管理費(fèi)用正數(shù)還是用管理費(fèi)用負(fù)數(shù)呢？謝謝老師
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2019-10-17
經(jīng)營范轉(zhuǎn)中有企業(yè)管理咨詢服務(wù)，這合同中的內(nèi)容指的是管理咨詢服務(wù)費(fèi)么？
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2017-04-06
企業(yè)籌建初期 交印花稅為啥是管理費(fèi)用 借方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交印花稅 貸方 銀行存款
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2019-02-26
老師你好！ 付代理記賬費(fèi)走管理費(fèi)用嗎？
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2022-09-01