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送心意

小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 05:32

您好，A計(jì)入損益是正確的。因?yàn)锳公司承擔(dān)社保。但是A付社保款項(xiàng)來自B，所以掛B其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。

李斯托洛夫斯基 追問

2020-07-07 07:22

謝謝老師，那就是還按原來的科目記是對的對吧。

小林老師 解答

2020-07-07 07:28

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借，管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分）1871.22 貸：其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好，不是計(jì)到其他應(yīng)收款的，可以參考整個(gè)過程例子 應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000 分錄： 借：成本費(fèi)用科目 30000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保 借：成本費(fèi)用科目 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸：應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸：銀行存款 27000 五、代繳個(gè)稅、社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 5000（個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局） 借：應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 貸：銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧，不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19
你好，是不是之前已經(jīng)有借支款項(xiàng)
2018-01-25 09:49:06
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