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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 16:51

你好    你3月才繳納 。 你3月才做繳納分錄。  單位部分要走應(yīng)付職工薪酬去做德  分錄不對(duì)

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:15

不能用管理費(fèi)用嗎？

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:15

那2月份的單位的費(fèi)用也是出到3月份嗎？

meizi老師 解答

2020-03-11 17:23

你好  需要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的       2月的費(fèi)用在2月做計(jì)提的

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:26

老師那具體的分錄應(yīng)該怎么寫呢？

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:27

老師那具體的分錄應(yīng)該怎么寫呢？

meizi老師 解答

2020-03-11 17:29

你好 2月計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  繳納 3月做 ：借：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保，其他應(yīng)收款-員工承擔(dān)部分社保  貸：其他應(yīng)付款-或者銀行存款

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:33

那老師我有一個(gè)公司是2月份全額交的，3月份公戶收到了免征部分，這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2020-03-11 17:35

你好 那你就沖計(jì)提部分  和繳納金額 。   看具體免的是單位還是個(gè)人部分

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:41

好的，就是紅沖對(duì)應(yīng)減免的金額就可以了是吧？

meizi老師 解答

2020-03-11 17:43

你好 嗯 你要先區(qū)分到底是免的單位還是個(gè)人  對(duì)應(yīng)去沖哈

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:47

好的，那老師單位繳納的社保是不是一定要在職工薪酬這個(gè)科目過(guò)度一下是吧

meizi老師 解答

2020-03-11 17:48

你好 嗯是的必須要走過(guò)渡的。 你看你年報(bào)匯算 也要填寫相關(guān)的職工薪酬 。 這樣你做賬做清楚了 便于你后期填表的

加油吖 追問(wèn)

2020-03-11 17:51

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-11 17:58

不客氣  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借，管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分）1871.22 貸：其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好，不是計(jì)到其他應(yīng)收款的，可以參考整個(gè)過(guò)程例子 應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000 分錄： 借：成本費(fèi)用科目 30000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保 借：成本費(fèi)用科目 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸：應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸：銀行存款 27000 五、代繳個(gè)稅、社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 5000（個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局） 借：應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 貸：銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧，不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19
你好，是不是之前已經(jīng)有借支款項(xiàng)
2018-01-25 09:49:06
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