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由于以前年度損益調(diào)整，造成資產(chǎn)負債表上年末未分配利潤一年初未分配利潤不等于利潤表中凈利潤？
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2020-05-25
1, 請問老師 ,2023年度虛增了一筆成本金額:1萬元, 當個沒有紅沖完, 留在了2024年度, 在2024年度這樣紅沖的這筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本-10000 貸:其他應(yīng)付款-10000 跨年了,如果這樣紅沖,會影響2024年的成本 2, 正確的做法應(yīng)該是這樣做的吧 借:以前年度損益調(diào)整10000 借:基他應(yīng)付款-暫估-10000(借方負數(shù)的1萬元) 麻煩老師幫我看下,是不是這樣做的?
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2025-06-22
請問老師，在補繳18念少繳增值稅時，用了以前年度損益調(diào)整科目，19年資產(chǎn)負債表顯示的未分配利潤是調(diào)整過的數(shù)，但利潤表的未分配利潤是沒調(diào)整的數(shù)，差額正是補繳的增值稅，現(xiàn)在19念已經(jīng)結(jié)完賬，審計也審計了，我該怎么調(diào)賬才規(guī)范？謝謝老師??！
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2020-02-13
老師，匯算清繳補繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費】然后修改資產(chǎn)負債表里的【未分配利潤】，同時修改【應(yīng)交稅費】是嗎？
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2024-05-30
老師，請教個問題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票，現(xiàn)在的會計分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營業(yè)務(wù)成本科目，實際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，之前會計不知道，所以一直掛在暫估
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2019-07-17
在19年8月對公司18年年報做了更正申報，調(diào)減了營業(yè)成本，補交了企業(yè)所得稅。那我的財務(wù)報表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
老師，以前的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在老板說讓把賬調(diào)平，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，以前是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 ?老師我從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整可以不
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2020-12-15
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表凈利潤累計數(shù)，有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過來？累計折舊 調(diào)整38026
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2017-10-13
盤盈時，為什么固定資產(chǎn)會出來因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費用，從而貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，而存貨不會有這個？這個好像是2020年新增的。
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2020-07-03
借：以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)成本 這個是負數(shù)的分錄對嗎 借：利潤分配-未分配利潤 貸 ：以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對嗎
2/2010
2021-05-22
老師，我現(xiàn)在對這個以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負債表利潤分配——未分配利潤的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個答案，有的老師說要在發(fā)現(xiàn)當月改期初數(shù)，有的說不用改，請問到底改不改資產(chǎn)負債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
銷售折讓不影響當期應(yīng)交稅費？為啥沒有做，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22
老師你好，請問做了以前年度損益調(diào)整后，會影響資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系，使未分配利潤出現(xiàn)了一個差額，應(yīng)該怎么調(diào)整？
1/2202
2020-03-14
我在1月份有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表凈利潤不等，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫??？
2/1514
2017-03-31
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，以前年度損益調(diào)整的金額不在利潤表上反映，導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平，這個怎么辦，修改資產(chǎn)負債表的未分配利潤的起初額嗎？
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2018-10-10
請問，如果7月有筆利息忘了做，現(xiàn)在還能回頭調(diào)賬嗎？ 本月就和9月的計提數(shù)放在一起算是嗎？還是單做一筆補提的呢？ 老師 補交上年的增值稅和所得稅 計入以前年度損益調(diào)整 所產(chǎn)生的滯納金 計入營業(yè)外支出，請問這個營業(yè)外支出算是去年的？還是今年的？計入今年 那么到明年匯算清繳的時候，這個滯納金還要調(diào)增補交所得稅嗎？
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2016-10-08
老師，我在做23年匯算清繳財務(wù)報表報送的時候，遇到問題了。23年做分錄做賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報送23年年報的時候是不是在庫存商品，未分配利潤加上調(diào)整的數(shù)據(jù)？這樣對嗎？
2/177
2024-05-08
請問去年開票當時就確認了收入，今年7月退回部分款項沒有紅沖發(fā)票，直接沖減以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入可以嗎
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2023-12-06
老師，請問一下，因為配合審計工作調(diào)整了減值準備，而用了以前年度損益調(diào)整科目，這個事情還需要調(diào)整資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2025-01-07
老師，比如應(yīng)付職工薪酬本年實際發(fā)生400萬，本年計提計入費用的工資成本也是400萬，那去年的少計提的那部分是20萬，這個20萬做入以前年度損益調(diào)整科目中，這20萬要不要在今年匯算清繳工資薪酬明細表中工資支出填寫中要體現(xiàn)呢？
12/1943
2019-11-22