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老師，小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤(rùn)表，報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的費(fèi)用了，接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶(hù)如何處理？張艷老師你好 您說(shuō)：借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 其他收益 請(qǐng)教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
非地產(chǎn)租賃公司，收到租金收入，分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎？ 小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在增值稅率是多少？比如收到9300元，那么增值稅是多少？
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
這月銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000元，減免稅控設(shè)備稅款330，那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開(kāi)票不超30萬(wàn)免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)了，那我開(kāi)票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？
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2020-02-13
老師，進(jìn)項(xiàng)借方：負(fù)0.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負(fù)0.01，會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師你好，麻煩問(wèn)下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增，貸銀行存款，對(duì)嗎？
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2020-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅 率為 13%： （1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專(zhuān)用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元，增值稅稅額為 13 萬(wàn)元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日，發(fā)生行政管理部門(mén)設(shè)備維修 費(fèi) 5萬(wàn)元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3） 2021年10月31日，計(jì)提設(shè)備折1舊額，生 產(chǎn)車(chē)問(wèn)設(shè)備折1日額1.2萬(wàn)元，行政管理部門(mén)設(shè)備 折1舊額0.5萬(wàn)元，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)備折1日額0.2 萬(wàn)元。要求：做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-04-28
一般納稅人，稅控維護(hù)費(fèi)330.，6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅金，貸管理費(fèi)用，一直都不交增值銳的，現(xiàn)在12月需要交增值稅了，那帳上怎么提現(xiàn)？計(jì)提分錄：借銷(xiāo)賬稅金，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～減免稅金 嗎？
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2019-01-07
我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，從建帳開(kāi)始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在我想跟他們接平，但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元，找了很久找不出原因，有沒(méi)有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
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2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來(lái)是3300，有一筆480的稅控盤(pán)減免（做了一個(gè)減免稅控盤(pán)的憑證）做憑證：轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300，還是3300-480
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2018-09-29
老師，我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了，也做備案了，如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元，但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560，怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄怎樣寫(xiě)
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2016-12-05
老師好，我現(xiàn)在對(duì)賬，應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元，我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42，貸：庫(kù)存現(xiàn)金36.42，行嗎，我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅：100000，但賬上的是貸99963.58 ，找的好費(fèi)勁，我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實(shí)際生活中用不用這個(gè)二級(jí)科目？
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2020-04-24
老師，我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 課程里說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做一下這筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04