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勞務(wù)公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現(xiàn)在股東和老板要求在開(kāi)兩個(gè)一般戶(hù)，一個(gè)管旋挖工地，一個(gè)管土石方工地，旋挖工地是多個(gè)人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢(qián)進(jìn)來(lái)都是進(jìn)的基本戶(hù)，現(xiàn)在要求投進(jìn)來(lái)的錢(qián)，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時(shí)候，借：銀行存款――一般戶(hù)（旋挖工地）貸：其他應(yīng)付款（旋挖）
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2019-02-16
關(guān)于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題，聽(tīng)了在線課堂老師說(shuō)，購(gòu)入中央空調(diào)，應(yīng)作為固定資產(chǎn)的附屬設(shè)備不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但在作帳務(wù)處理時(shí)由于取得了專(zhuān)用發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)稅不能直接計(jì)入資產(chǎn)成本中，要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅中，以后在通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入資產(chǎn)中，說(shuō)是防止稅務(wù)找麻煩。既然不能抵扣直接把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入資產(chǎn)價(jià)值中多好。
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2015-10-27
你好，老師，想問(wèn)下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購(gòu)入一批鋼材，現(xiàn)場(chǎng)加工并安裝，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬啊？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售、制造等經(jīng)營(yíng)范圍，但是沒(méi)有建筑施工資質(zhì)。是按銷(xiāo)售公司賬務(wù)處理，還是生產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)處理？如果是生產(chǎn)又不涉及庫(kù)存商品，這個(gè)賬務(wù)怎么做呢
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2023-06-25
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟(jì)組織村委會(huì)交了1年的土地承包費(fèi)，前期法人將公賬的資金全部轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡上了，掛了其他應(yīng)收款-法人，后面拿回來(lái)兩張村委會(huì)開(kāi)的2021年1年的土地承包費(fèi)，這會(huì)計(jì)分錄怎么做？借：預(yù)付帳款-村委會(huì) 貸：其他應(yīng)收款-法人 分?jǐn)倳r(shí)做賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)防賬款 這樣做分錄對(duì)嗎
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2022-01-15
現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司，A代表開(kāi)發(fā)商，B代表建設(shè)單位，C代表分包單位，（是B建筑單位分包給C單位，C做防水工程) ，A開(kāi)發(fā)商前欠B公司一筆款項(xiàng)，B公司又欠C公司一筆款項(xiàng)，ABC三方達(dá)成協(xié)議，愿以A開(kāi)發(fā)商一套房抵債償還C公司欠款，差價(jià)由C補(bǔ)，這樣A欠B的款項(xiàng)也就抵消了，請(qǐng)問(wèn)B建設(shè)單位的賬務(wù)如何處理？
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2017-03-28
甲企業(yè)2020年2月外購(gòu)原材料,取得防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 注明金額200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%,經(jīng)查 實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注 明買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明 運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-10-10
公司購(gòu)入了一批貨物，由于現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題。但是當(dāng)時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)用于抵扣了。那這樣子的話，我公司是不是要申請(qǐng)紅字信息表，讓對(duì)方給我開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票呢？然后我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。還有一個(gè)問(wèn)題就是這種情況，我需要對(duì)方提供什么原始單據(jù)給我比較好一點(diǎn)。防止給公司造成稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2017-09-06
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購(gòu)原材料取得防偽稅控機(jī)開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬(wàn)元并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元，外銷(xiāo)貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度做賬）暫時(shí)沒(méi)有收入，平時(shí)員工出去施工所發(fā)生的各種費(fèi)用，比如，加油費(fèi)，飯費(fèi)，買(mǎi)工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)，高速費(fèi)...這些在沒(méi)有收入前都可以入管理費(fèi)用？借：管理費(fèi)用-- 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或其他應(yīng)付款）以后有收入了計(jì)入工程施工-合同成本-XX費(fèi)老師，沒(méi)有收入時(shí) 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費(fèi) ？
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2018-05-22
一般納稅人與達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開(kāi)具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請(qǐng)教老師，如開(kāi)具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費(fèi)用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗(yàn)收完成了，現(xiàn)在是款項(xiàng)沒(méi)付完，發(fā)票也沒(méi)收到 針對(duì)這樣的裝修改造，我們會(huì)計(jì)做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
大銘老師您好 請(qǐng)問(wèn)：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險(xiǎn)防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個(gè)月 前5個(gè)月每月20號(hào)按合同造價(jià)的10%支付進(jìn)度款 其余款項(xiàng)完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
想問(wèn)下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開(kāi)票模式不？1） 材料金額開(kāi) 13%專(zhuān)票 安裝金額開(kāi)9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開(kāi) 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里 是不是 就沒(méi)有 工程施工 這個(gè) 一級(jí)科目了？
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2021-06-21
物流運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)月初與客戶(hù)簽訂金額為300萬(wàn)元的貨物運(yùn)輸合同，月底完成全部運(yùn)輸服務(wù)，并向客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 (2)當(dāng)月車(chē)輛累計(jì)汽油支出10萬(wàn)元，故障維修支出5萬(wàn)元，并取得增值稅抵扣憑證。 (3)為擴(kuò)大運(yùn)輸規(guī)模，新購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛三輛，合計(jì)金額60萬(wàn)元且已按規(guī)定取得了抵扣憑證。 (4)為駕駛員舉辦安全技能培訓(xùn)，支付某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元(5)為支援洪澇災(zāi)區(qū)，為紅十字會(huì)無(wú)償運(yùn)輸救災(zāi)物資，運(yùn)費(fèi)費(fèi)用約為10萬(wàn)元。 以上價(jià)格均不含稅，公司適用稅率為9%。根據(jù)上述資料，計(jì)算該輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
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2022-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。 2×20年12月 31日，甲公司存貨盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)： (1) 原材料收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)盤(pán)虧 5萬(wàn)元 ，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。.65萬(wàn)元； (2)原材料自然溢余盤(pán)盈 20萬(wàn)元； (3)因洪水爆發(fā)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)水導(dǎo)致原材料毀損 1200萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 156萬(wàn) 元 ，獲得保險(xiǎn)公司賠償800萬(wàn)元，出售毀損原材料取得殘值收入200萬(wàn)元，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 額為26萬(wàn)元； (4)盤(pán)盈某產(chǎn)品 10萬(wàn)元。假定上述存貨盤(pán)盈盤(pán)虧金額均為成本，存貨盤(pán) 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已經(jīng)甲公司管理層批準(zhǔn)處理。不考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及其他因素 ，下列各項(xiàng)關(guān)于 存貨盤(pán)盈盤(pán)虧在甲公司2×20年度會(huì)計(jì)處理的表述中
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2023-12-03
我公司生產(chǎn)并銷(xiāo)售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷(xiāo)售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷(xiāo)售商品和勞務(wù)分開(kāi)對(duì)吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶(hù)簽訂的合同價(jià)款包含這部分安裝費(fèi)用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請(qǐng)問(wèn)第三方公司把這個(gè)勞務(wù)發(fā)票開(kāi)給我公司 是否合理
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2021-08-29
請(qǐng)教李老師土地增值稅清算車(chē)庫(kù)是否清算的問(wèn)題。 例如某公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，地下二層是車(chē)位，一層是儲(chǔ)藏室。這個(gè)都是規(guī)劃、建筑施工等許可的，也繳納了異地人防建設(shè)費(fèi)，房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉(zhuǎn)讓車(chē)位使用權(quán)合同，業(yè)主具有使用、處置、收益的權(quán)利，按照稅收實(shí)質(zhì)重于形式的原則，應(yīng)該進(jìn)行土地增值稅清算。這個(gè)理解對(duì)嗎
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2019-05-03
老師好，我公司是建筑業(yè)總包單位，增值稅一般納稅人，我們公司在內(nèi)蒙古有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，現(xiàn)在有一家上海的專(zhuān)業(yè)分包單位給我單位開(kāi)了60多萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)的上海增值稅普通發(fā)票，防水工程款，請(qǐng)問(wèn)我單位給甲方開(kāi)票的話，去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時(shí)這部分的專(zhuān)業(yè)分包工程款可以抵扣嗎？需要什么文件還有流程？
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2020-03-15
老師，你好！我公司開(kāi)出了貨物銷(xiāo)售發(fā)票479834元的發(fā)票（開(kāi)具的項(xiàng)目是：防塵網(wǎng)、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級(jí)配電箱、水馬等），我們公司是一般納稅人，后來(lái)說(shuō)是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費(fèi)，在什么情況下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)呀？謝謝！就是說(shuō)在具體的什么條件下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)？謝謝！
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2019-08-22
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購(gòu)原材料取得防偽稅控機(jī)開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬(wàn)元并通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)貨物取得不含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元，外銷(xiāo)貨物取得收入115萬(wàn)美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2022-04-11