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送心意

小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-05-08 22:30

你好，同學
業(yè)務1銷項稅額的計算是300*9%=27
業(yè)務2可以抵扣進項合計時10*13%+5*13%=1.95
業(yè)務3可以抵扣進項稅額是60/1.13*13%=6.90
業(yè)務4可以抵扣進項抵賬時2*6%=0.12
業(yè)務5屬于提供公益免稅項目
，計算該輸企業(yè)當月應納增值稅稅額
27-（1.95+6.9+0.12）

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相關(guān)問題討論
按17%抵扣
2014-10-23 17:49:10
你公司賬上有汽車作為固定資產(chǎn)核算，是可以的
2014-09-20 19:37:33
建筑施工類一般納稅人，收到運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，可以抵扣增值稅
2019-03-13 16:36:48
你好 60*13%?6*9% 按這個抵扣的
2022-11-03 19:40:31
您好！根據(jù)《財政部、國家稅務總局關(guān)于印發(fā)（營業(yè)稅改征增值稅試點方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 　　根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>（國家稅務總局公告2011年第66號）規(guī)定，接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務，取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
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