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2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2023-03-10
公司是做消防工程，（使用的是小企業(yè)會計(jì)制度做賬）暫時(shí)沒有收入，平時(shí)員工出去施工所發(fā)生的各種費(fèi)用，比如，加油費(fèi)，飯費(fèi)，買工具的費(fèi)用，復(fù)印費(fèi)，高速費(fèi)...這些在沒有收入前都可以入管理費(fèi)用？借：管理費(fèi)用-- 貸：庫存現(xiàn)金（或其他應(yīng)付款）以后有收入了計(jì)入工程施工-合同成本-XX費(fèi)老師，沒有收入時(shí) 不能記錄 工程施工-合同成本-XX費(fèi) ？
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2018-05-22
一般納稅人與達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,符合疫情防控稅收優(yōu)惠政策中免稅條件的,在開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該全部為免稅普通發(fā)票，享受免稅優(yōu)惠。如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠。請教老師，如開具的發(fā)票中存在其他稅率（征收率）發(fā)票的，在36個(gè)月內(nèi)不得享受免稅優(yōu)惠這句如何理解？
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2020-03-25
我公司有很多租賃房產(chǎn)的裝修改造工程，比如消防二次改造、空調(diào)二次改造，費(fèi)用都是很大的 這些工程都是有簽署正式合同的，按照合同約定分3.4次付款，發(fā)票在最后一次付款完成后交付 這些工程目前都已經(jīng)竣工驗(yàn)收完成了，現(xiàn)在是款項(xiàng)沒付完，發(fā)票也沒收到 針對這樣的裝修改造，我們會計(jì)做賬處理應(yīng)該怎么處理比較好呢
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2019-11-13
大銘老師您好 請問：在您的《建筑業(yè)涉稅解析與風(fēng)險(xiǎn)防范》第一節(jié)中 在27分鐘處，某公司簽訂了G港A3 標(biāo)段工程 合同約定工期為7個(gè)月 前5個(gè)月每月20號按合同造價(jià)的10%支付進(jìn)度款 其余款項(xiàng)完工后一次性支付 若第二期進(jìn)度款是2月25日收到 則納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)為2月20日吧？為什么大銘老師回答的是1月20日？
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2019-12-01
農(nóng)民專業(yè)合作社法人用現(xiàn)金給經(jīng)濟(jì)組織村委會交了1年的土地承包費(fèi)，前期法人將公賬的資金全部轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡上了，掛了其他應(yīng)收款-法人，后面拿回來兩張村委會開的2021年1年的土地承包費(fèi)，這會計(jì)分錄怎么做？借：預(yù)付帳款-村委會 貸：其他應(yīng)收款-法人 分?jǐn)倳r(shí)做賬：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)防賬款 這樣做分錄對嗎
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2022-01-15
想問下，我們 公司是 做 建筑內(nèi) 消防排煙管道工程的，風(fēng)管在廠內(nèi) 加工好，然后 運(yùn)到現(xiàn)場，有工地工人安裝，我現(xiàn)在 想確認(rèn)下，這種 業(yè)務(wù)是有兩種 開票模式不？1） 材料金額開 13%專票 安裝金額開9*的 安裝服備票 2）材料+安裝 金額 一起 全開 9%的 建筑服務(wù)發(fā)票，是不是這樣？另外，小企業(yè) 會計(jì)準(zhǔn)則里 是不是 就沒有 工程施工 這個(gè) 一級科目了？
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2021-06-21
很高興為您服務(wù)，請輸入一段文字概括您的問題，系統(tǒng)會給出5個(gè)備選結(jié)果。 老師請問一下 1：按照疫情防控稅收政策的規(guī)定，享受免征增值稅的政策的企業(yè)，1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項(xiàng)目申報(bào)納稅，后續(xù)應(yīng)該如何處理？ 2：關(guān)于疫情期間按照13號公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問題。
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2020-03-17
A注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2013年財(cái)務(wù)報(bào)表，了解到甲公司存在下列控制，其中屬于預(yù)防性控制的是（　）。 A、定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，跟蹤調(diào)查掛賬的項(xiàng)目 B、將預(yù)算和實(shí)際費(fèi)用的差異列入計(jì)算機(jī)編制的報(bào)告中并由部門經(jīng)理復(fù)核 C、每季度復(fù)核應(yīng)收賬款貸方余額并找出原因 D、在更新采購檔案之前必須先有收貨報(bào)告
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2020-03-02
老師好。請問 我們是生產(chǎn)防凍液、清洗劑并銷售的企業(yè)，想要順便銷售一些此類產(chǎn)品的原材料。對方客戶肯定是需要開發(fā)票的。我們能有這個(gè)權(quán)限 開出銷售原材料的發(fā)票嗎？ 這個(gè)我們需要去工商增加經(jīng)營范圍嗎？ 工商會允許我們添加這個(gè)經(jīng)營范圍嗎？需要審核的材料嗎？麻煩嗎？ 我是新手，請老師多多指導(dǎo)我。謝謝您
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2018-10-21
老師，我們是建筑企業(yè)，有一個(gè)安防工程項(xiàng)目，負(fù)責(zé)設(shè)備采購安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，安裝調(diào)試費(fèi)和設(shè)備清單在合同里分別列出，現(xiàn)在甲方要求我們把設(shè)備和調(diào)試費(fèi)都按照13%分別列出開在同一張票上，說是安裝項(xiàng)目有個(gè)就高不就低的政策，這個(gè)安裝調(diào)試費(fèi)可以同時(shí)選13%稅率和設(shè)備開在同一張發(fā)票上嗎？
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2019-07-15
公司是小規(guī)模企業(yè)，1月份防偽稅控維護(hù)費(fèi)交了280元。當(dāng)月做了分錄是借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，貸:管理費(fèi)用。3月航天信息通知我們，2018年各季度銷售額均低于30萬范圍內(nèi)小規(guī)模企業(yè)滿足退費(fèi)280元。做了借:銀行存款，貸:管理費(fèi)用。我這樣做分錄對嗎？不明白的是退費(fèi)沒退票，還可以做抵減嗎？
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2019-03-12
研究所提供疾病防治服務(wù)，取得收入3萬元，應(yīng)交增值稅4800元，收到一張商業(yè)承兌匯票，票面金額34,800元，出票日3月27日，期限150天，票面利率5%分別作出如下分錄，一收到票據(jù)時(shí)的會計(jì)分錄2，到期承兌的會計(jì)分錄35月8日貼現(xiàn)時(shí)的會計(jì)分錄，帶追索權(quán)寫出到日期貼現(xiàn)，息貼現(xiàn)值的計(jì)算過程4貼現(xiàn)后，票據(jù)到期的分錄
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2020-04-28
老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%?，F(xiàn)有AB兩個(gè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時(shí)，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣嗎？
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2022-09-25
第一個(gè)：倉庫采購的防潮品，全部使用的情況下是計(jì)入主營成本，若是有一部分內(nèi)使用呢？要怎么入帳呢？第二個(gè)：購買車輛時(shí)要支付一筆車輛購置稅，入的是固定資產(chǎn)科目，支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)是還要支付購置稅，這筆入的稅金及附加。我對購買車輛不太明白，為什么要交兩次購置稅呢？還有就是入的科目為什么不一樣？
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2018-05-05
我公司生產(chǎn)并銷售防腐室外用圍欄 地板 也能制作成涼亭 銷售帶負(fù)責(zé)安裝 正常發(fā)票應(yīng)該按銷售商品和勞務(wù)分開對吧 現(xiàn)在我們想把安裝部分包給第三方公司做 我們跟客戶簽訂的合同價(jià)款包含這部分安裝費(fèi)用 然后我公司在跟第三方公司簽訂勞務(wù)安轉(zhuǎn)合同 請問第三方公司把這個(gè)勞務(wù)發(fā)票開給我公司 是否合理
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2021-08-29
請教李老師土地增值稅清算車庫是否清算的問題。 例如某公司開發(fā)項(xiàng)目，地下二層是車位，一層是儲藏室。這個(gè)都是規(guī)劃、建筑施工等許可的，也繳納了異地人防建設(shè)費(fèi)，房產(chǎn)公司與業(yè)主簽訂了轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)合同，業(yè)主具有使用、處置、收益的權(quán)利，按照稅收實(shí)質(zhì)重于形式的原則，應(yīng)該進(jìn)行土地增值稅清算。這個(gè)理解對嗎
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2019-05-03
老師好，我公司是建筑業(yè)總包單位，增值稅一般納稅人，我們公司在內(nèi)蒙古有一個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目，現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個(gè)點(diǎn)的上海增值稅普通發(fā)票，防水工程款，請問我單位給甲方開票的話，去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時(shí)這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎？需要什么文件還有流程？
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2020-03-15
老師，你好！我公司開出了貨物銷售發(fā)票479834元的發(fā)票（開具的項(xiàng)目是：防塵網(wǎng)、干粉滅火器、反光錐筒、安全帽、二級配電箱、水馬等），我們公司是一般納稅人，后來說是可以支付給我們1.5%的安全文明施工費(fèi)，在什么情況下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)呀？謝謝！就是說在具體的什么條件下我們可以得到這個(gè)安全文明施工費(fèi)？謝謝！
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2019-08-22
2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 201X年6月外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的專用發(fā)票，注明進(jìn)項(xiàng)稅額137.7萬元并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1: 8)， 該企業(yè)適用增值稅稅率13%，出口退稅率為10%。該企業(yè)6月應(yīng)退的增值稅是多少?
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2022-04-11