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公司是小規(guī)模納稅人，A公司是一般納稅人，公司屬于A公司的代理商，公司的客戶B需要開服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專票，于是是代理公司，于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后，將余款打回，這樣合理嗎？
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2017-06-28
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況，分錄怎么樣
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2020-03-24
#提問(wèn)#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬(wàn)的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
23.甲公司為增值稅一般納稅人， 本年8月銷售給乙公司-批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款100000元、增值稅額13000元，該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具，注明折讓價(jià)款30000元、增值稅額3900元，甲公司通過(guò)銀行匯出款項(xiàng)。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2021-11-16
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開具，但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道，這種如何賬務(wù)處理？比如本次消費(fèi)金額10000元，電力局開具了發(fā)票，但是我充值只花了9500，這種怎么弄
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2022-02-18
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，購(gòu)貨14萬(wàn)，用現(xiàn)金付款，對(duì)方給我企業(yè)開了收據(jù)，加蓋了對(duì)方的公章，這么作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？
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2018-12-12
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開具兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，一張4300元，一張15000元?，F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎？合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票？
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2019-11-26
你好，我采購(gòu)一些產(chǎn)品，發(fā)票沒(méi)到就銷售了，而且開具了增值專用發(fā)票。這樣會(huì)方稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2021-05-27
老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買房產(chǎn)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎？專票上要求標(biāo)明面積和單價(jià)嗎
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2022-06-13
老師你好！請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)清包工，收勞務(wù)發(fā)票開具增值稅專用發(fā)票3%的稅額可以抵扣嗎？
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2020-06-02
老師，你好!一般納稅人餐飲服務(wù)開具都是增值稅普通發(fā)票6%，普票怎么可去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2020-05-05
企業(yè)建筑業(yè)一般納稅人，開具增值稅普通發(fā)票10%的銷項(xiàng)，取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎？
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2019-03-03
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢，比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
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2017-11-09
本月報(bào)稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒(méi)有收入申報(bào)增值稅時(shí)主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù)，還有需把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
上月收到一份專用發(fā)票，沒(méi)入賬，這月對(duì)方開具紅字發(fā)票后重新開一份，這樣申報(bào)增值稅的時(shí)候還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度專票開具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開具1258.24未達(dá)起征點(diǎn)，填寫地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個(gè)數(shù)？
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2019-07-05
已經(jīng)開具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦？我們?cè)麻_具的發(fā)票全丟失了。可以復(fù)印存根聯(lián)做賬嗎？還是要到稅務(wù)局處理
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2018-02-27
一般納稅人企業(yè)（制造業(yè)），營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢，開具增值稅專票只能開具16%的稅率嗎？能不能開 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的專票？
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2019-04-20
開具普通發(fā)票，怎么記賬，借 應(yīng)收賬款 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎？ 開具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎？
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2020-05-07
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么，由稅局代開發(fā)票40多 萬(wàn)增值稅專票，自行開具160萬(wàn)增值稅專票。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)值全在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開值稅專票不含稅銷售額？ 我不懂，為什么由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開那欄不是只應(yīng)40多萬(wàn)嗎？
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2019-10-17