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請問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢？一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時，這樣處理對嗎？借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅
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2024-08-06
南陽零部件制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年7月，該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認證；購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： ①購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元，支付運費，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬元，增值稅為0.54萬元。 ②接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元，增值稅為13萬元。 ③購進低值易耗品，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元 ④銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額600萬元，另外收取包裝物租金1.13萬元。 要求：計算該廠當月應交增值稅。
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2021-03-29
小微企業(yè)10萬以內(nèi)免稅，超過10萬就全額納稅，也就是說要么不交增值稅，要么至少也得交3000元增值稅，不考慮疫情期間減按1%繳納增值稅的這個政策的話，是不存在一個月會交1000元的增值稅的，這樣理解對嗎？
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2020-04-28
權(quán)益法核算下，當初始投資成本小于應享有的被投資單位凈資產(chǎn)公允價值份額的，應該按照享有的被投資單位凈資產(chǎn)公允價值份額入賬，此時初始投資成本與入賬價值不相等。 這個入賬價值指的是什么
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2023-05-29
老師，他們有的只有進項，做的分錄是這樣的： 借：應交稅金--未交增值稅 貸：應交稅金--應交增值稅--進項稅額借方，應交稅金---未交增值稅，應交稅金---轉(zhuǎn)出未交增值稅， 如果可以的話，看賬套之前用哪個科目 就用哪個科目 嗎？
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2022-03-03
老師，一般納稅人開出的普票是正常繳納增值稅的吧？收到的進項也是可以去沖抵之一個增值稅的吧。
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2021-12-28
你好，請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應交增值稅的分錄怎樣做？應交增值稅費是不用交的，在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
關(guān)于房產(chǎn)原值的確定，公司以前的固定資產(chǎn)賬面沒有記載的，怎么來確定他的原值呢是找評估公司 嗎
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2017-09-25
城建稅的依據(jù)不是實際繳納的消費稅和增值稅嗎？第一題中只交消費稅的城建稅不交增值稅的城建稅？
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2023-03-27
老師，我們有申報企業(yè)錄用退伍軍人的扣減增值稅9000的優(yōu)惠。我公司是一般納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬，比如銷項稅額是12000，進項稅額是1000，借應交稅費銷項12000，貸應交稅費進項，1000，應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅11000，然后借應交稅費應交增值稅未交增值稅11000，貸應交稅費未交增值稅11000。然后這個優(yōu)惠的9000借應交稅費未交增值稅9000，貸營業(yè)外收入稅額減免9000這樣對嘛
1/1997
2021-12-14
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)，201×年銷售商品共計收入900 000元(不含稅收入)。當月購入生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款400 000元，增值稅52 000元；從國外進口原材料一批，取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機票稅額1200元。要求計算： （1）銷項稅額（2）進項稅額（3）應納增值稅稅額
3/2402
2021-12-11
資產(chǎn)減值章節(jié) 資產(chǎn)組，分拆后賬面價值不低于可收回價值和零，不能理解，如果賬面價值高于可收回價值就應該計提減值，不是又要計提減值了嗎?老師
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2019-06-22
搞不明白結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，什么借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思，怎么計算的
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2016-07-11
增值稅納稅申報表附列資料（一）中 開具稅控增值稅專用發(fā)票 銷售額是稅控機上開出的增值稅發(fā)票金額嗎
3/1027
2016-07-17
這個已交稅金科目是一般納稅人預繳增值稅的時候使用嗎，繳納增值稅不是，借，未交增值稅，貸銀行存款嗎
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2022-07-19
我是增值稅一般納稅人，我這個月我開具了增值稅普通發(fā)票，那么我這個金額在增值稅申報表中的哪里反應
3/816
2016-10-23
增值稅先填主表，再填增值稅減免稅申報明細表嗎？ 增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù)，會生成到主表那一行？
1/3802
2020-05-27
低值易耗品（模具）一次性消耗，是計入制造費用下的二級科目低值易耗品么？還是計入管理費用-低值易耗品？
1/2503
2017-12-09
包裝物租金屬于價外費用，應當按照含稅價計算增值稅銷項稅額，計算增值稅不是以不含增值稅來計算的嗎？
1/3238
2019-03-04
增值稅稅額本來應該交700，然后金稅盤全額抵扣480，后增值稅交220，請問我這個計提增值稅的分錄要怎么做
1/794
2018-04-16