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個(gè)人墊付的報(bào)銷費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒(méi)出來(lái)。我該預(yù)估計(jì)提嗎？計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢？計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時(shí)做賬為借：管理費(fèi)用-房租 34615.91元，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問(wèn)老師支付和攤銷時(shí)是否是這樣做賬，攤銷時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫在借方的負(fù)數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購(gòu)買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費(fèi)用 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2016-12-21
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個(gè)月借2萬(wàn)，然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000，請(qǐng)問(wèn)是沖借支還是超過(guò)2萬(wàn)部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬(wàn) 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適？
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2019-06-13
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢，作為日常的開(kāi)銷支出，但是他們出差的一些費(fèi)用，也拿回來(lái)報(bào)銷，公司再給他匯錢，這個(gè)賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣：1.老總轉(zhuǎn)錢： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸 ：銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢，公司也沒(méi)有說(shuō)要還給他，那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上？有點(diǎn)暈
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2017-07-05
2019年做了分錄： 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30
老師好！預(yù)付租金，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款、 預(yù)提租金，用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎？借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉，借：預(yù)提費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎？
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2019-10-13
往來(lái)會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰(shuí)來(lái)做？比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來(lái)報(bào)銷就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來(lái)會(huì)計(jì)，這個(gè)應(yīng)該誰(shuí)來(lái)做
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2021-12-17
給員工的開(kāi)門紅 一人200， 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款，這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師，如果這個(gè)月繳社保200，單位負(fù)擔(dān)150，個(gè)人負(fù)擔(dān)50，做分錄是不是先計(jì)提，借：管理費(fèi)用—社保150，貸：應(yīng)付工資150，然后當(dāng)月繳納社保，借：應(yīng)付工資150，借：其他應(yīng)收款—單位員工50，貸：銀行存款200，再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保，借：現(xiàn)金50，貸：其他應(yīng)收款—單位員工50，對(duì)嗎？
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2019-07-06
辦公室租金一年一次付清，分錄如下對(duì)嗎？支付時(shí)借：其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸：銀行存款攤銷時(shí)借：管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸：其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
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2017-06-08
老師，你好，我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè)，開(kāi)的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi)，汽油費(fèi)按理說(shuō)應(yīng)該進(jìn)成本，現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了，還有一些好幾百?gòu)埖能囕v通行費(fèi)不是發(fā)票，也全記入車輛使用費(fèi)了?，F(xiàn)在感覺(jué)不太對(duì)，因?yàn)槭杖?00萬(wàn)左右，成本很少，比例不匹配，管理費(fèi)用95萬(wàn)左右（大部分都是汽油的和通行費(fèi)）。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎？應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄，借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊?，F(xiàn)在是2018年，發(fā)現(xiàn)小楊是股東，不在公司任職，因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢，現(xiàn)在是2018年，去調(diào)整2017年的分錄，完整的分錄么？
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2018-09-04
老師，公司給職工購(gòu)買的意外險(xiǎn)，借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款，這樣做對(duì)嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準(zhǔn)確
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2025-03-31
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說(shuō)次數(shù)開(kāi)夠了，就把8-12 月的一起開(kāi)了。之前是借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)；貸：銀行存款，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)，貸 銀行存款
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2018-08-13
老師請(qǐng)問(wèn)銀行手續(xù)費(fèi)，賬戶管理費(fèi)，短信費(fèi)，結(jié)算卡年費(fèi)，電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎？
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2016-11-15
老師你好，我想問(wèn)一下，如果應(yīng)發(fā)工資是40000，社保扣除3000的話，分錄是不是借:管理費(fèi)用40000，貸:其他應(yīng)收款3000，銀行存款37000，對(duì)嗎？
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2020-06-08
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛？
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2019-08-29