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老師好，發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費中，當(dāng)時在發(fā)票確認進項稅額那可以抵扣的，但是做賬時沒有把價稅分開，都走的是管理費用科目，稅的金額很小，有需要重新更正過來嗎？謝謝。
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2020-05-31
資料：甲公司在2017年1月1日向150名管理者每人授予200份股票期權(quán)，從即日起在公司 連續(xù)服務(wù)3年，每份期權(quán)即可購買1股本公司股票（一份1股，行權(quán)價每股10元，每股面值 1元）。每份期權(quán)在授予日的公允價值為18元。第一年有15名管理人員離開公司，公司估計 3年中離開的管理人員的比例將達到20%；第二年又有20名管理人員離開公司，公司將估計 的管理人員離開比例修正為30%；第三年又有10人離開。第四年初，60名管理者行權(quán)，由 公司定向增發(fā)每股面值1元的股票完成結(jié)算。到第四年末，剩余的45名員工依然沒有行權(quán)。 要求： （1)授予日如何會計處理? （2）做出從授予到第四年初部分行權(quán)這段期間的有關(guān)會計分錄。 （3）第四年末如何會計處理?
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2020-07-13
沒有施工許可證施工會受到怎樣處理
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2024-02-02
職工福利，直接借管理費用 福利 貸 現(xiàn)金 就行了吧？還要走應(yīng)付職工薪酬她福利嘛？
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2020-06-11
有技術(shù)服務(wù)費做科目是這樣做么 借；管理費用-服務(wù)費 貸;銀行存款
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2016-06-17
老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯了，做成借：管理費用-社保9773.86 其他應(yīng)收款-社保3160.44 貸：銀行存款12934.30 借：管理費用-工資 12300 貸：應(yīng)付工資
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2016-08-23
7月份交了3個人的社保，公司那部分我直接做費用了，借：管理費用-社保 貸：銀行存款，個人部分，我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資，那我這個月發(fā)的是上個月工資，應(yīng)發(fā)50987.99，扣去社保987.99 實際發(fā)了50000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2017-08-10
宿舍租賃費的分錄怎么寫？直接借：管理費用-福利費 貸：其他應(yīng)付款，下個月再借：其他應(yīng)付款， 貸：銀行存款 這樣的分錄對嗎？第一個月做第一筆分錄時，后面沒有任何附件，怎么辦？
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2018-12-28
公司付9月的社保，我能直接做借：管理費用-（社保單位）其他應(yīng)收款-（社保人） 貸：銀行存款？？
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2015-11-12
繳納本月社保：借：管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款 ； 發(fā)放上月工資分錄： 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 貸 現(xiàn)金 沒毛病吧？
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2018-03-17
老師：我們的水電費有部分需從員工工資中扣，請問這樣做分錄對嗎？借：管理費用--水電費 借：其他應(yīng)收款--員工 貸：銀行存款
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2016-07-20
股東給現(xiàn)金買東西，那么借管理費用，貸其他應(yīng)付款。在收入轉(zhuǎn)還股東是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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2017-05-19
繳社醫(yī)保的分錄怎么寫？借：管理費用-社醫(yī)保 借：其他應(yīng)收款-個人社保 借：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款嗎？
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2016-07-27
甘老師在不在，7月買了電費，有收據(jù)，有銀行回單 8月抵扣了，7月做，借，管理費用 貸，其他應(yīng)付款
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2019-09-23
服務(wù)費做在管理費用吧，之前財務(wù)做了借其他應(yīng)收款三萬，貸銀行存款，發(fā)票這個月我看要過期了，我認證了，，是不是他做錯了，應(yīng)該做預(yù)付？
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2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險個人部分發(fā)現(xiàn)多計了71元而單位少計，之前做的是：借：管理費用一醫(yī)療保險，其他應(yīng)收款一醫(yī)療保險貨：銀行存款，可以這月用紅字沖回嗎
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2019-10-09
公司繳納社保16978.35的社保費，分錄借：管理費用11981.4其他應(yīng)收款4996.35貸銀行存款16978.35，是對的吧？
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2019-06-14
支付會計師事務(wù)所咨詢費20000，按合同先支付50%，報告出來再支付50%，他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做：借：管理費用--咨詢費 20000 貸：銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個10000時，借：其他應(yīng)付款10000 貸：銀行存款 10000 ？用不用備注上發(fā)票在哪個憑證上？
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2017-06-01
12月招待審核老師住宿費5000，未收到發(fā)票，當(dāng)時入賬 借：管理費用＿業(yè)務(wù)招待費5000 貸：銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到，并且是專票，收到發(fā)票后要怎么處理？
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2020-02-21
老師問一下，我12月開始上的住房公積金，然后補繳11月份的，公積金是15號扣款，我是12月10月發(fā)工資時把11月補繳的個人承擔(dān)的費用先做到工資里扣了，做的借：應(yīng)付職工新酬 貸：其他應(yīng)付款 12月扣款時：做的借：管理費用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補繳11月住房公積金 借：管理費用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸：銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細賬里面的借貸咋不一致呀
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2015-12-31
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