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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

李老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2015-12-31 15:17

其他應(yīng)付款明細(xì)賬里面顯示的是2270和300呀，是不是在加上發(fā)工資扣掉的300？

珍惜 追問

2015-12-31 16:44

老師個人部分的社保、住房公積金是不是可以走其他應(yīng)收款也可以走其他應(yīng)付款呀，我看了下，應(yīng)該沒錯吧

珍惜 追問

2015-12-31 16:50

公司第一個月上公積金，在銀行交的現(xiàn)金  是不是借：管理費(fèi)用-住房公積金    600   其他應(yīng)收/應(yīng)付款600   貸：銀行存款   1200  ，然后發(fā)工資時在扣掉個人部分     但我開始走的其他應(yīng)付款，最后12 月結(jié)賬時  資產(chǎn)負(fù)債表-其他應(yīng)付款科目變成    -600  了

李老師 解答

2015-12-31 14:52

您的分錄好像有問題。11月份住房公積金2570+補(bǔ)交雷員工的300正好等于代扣費(fèi)用的2870啊

李老師 解答

2015-12-31 15:22

這個分錄是你做的嗎？你一張張核對，應(yīng)該是分錄做錯了

另外你要區(qū)分這個錢最后是員工負(fù)擔(dān)的 還是公司負(fù)擔(dān)的

公司負(fù)擔(dān)的要進(jìn)費(fèi)用

李老師 解答

2015-12-31 16:46

是的  其他應(yīng)收   其他應(yīng)付都可以的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好，因?yàn)檫@個是計(jì)提的，而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學(xué)，可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好，匯算清繳的時候調(diào)增了嗎？如果調(diào)增了的情況下，借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 其他應(yīng)付款法人 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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