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老師，19年暫估的成本，包含名稱數(shù)量單價(jià)總金額，是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)總金額開(kāi)進(jìn)來(lái)才不用納稅調(diào)增，還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)，只要開(kāi)進(jìn)來(lái)就有效？
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2020-05-23
本月未收到發(fā)票，需要暫估庫(kù)存商品，庫(kù)存商品已收到，并且已銷(xiāo)售，只是未收到購(gòu)進(jìn)發(fā)票 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，暫估款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做？摘要怎么寫(xiě)？
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2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級(jí)暫估款下的數(shù)字，我打算沖掉一點(diǎn)，上個(gè)月我是這樣做的分錄 ，借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方：應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
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2020-09-02
我1-27號(hào)確認(rèn)了收入，結(jié)賬，并對(duì)28-31日對(duì)收入進(jìn)行了暫估，我是不是也要把28-31號(hào)的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去，在次月申報(bào)把1-27號(hào)收入稅費(fèi)+28-31號(hào)的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
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2021-01-11
如果2017年做了暫估庫(kù)存商品，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了，2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù)，匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎？
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2018-04-28
老師，今年接了個(gè)代賬回來(lái)，前任會(huì)計(jì)有2筆材料暫估，共計(jì)83萬(wàn)，對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬(wàn)。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬，現(xiàn)在有材料票，我是不是先沖暫估再材料正常入賬？
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2022-03-15
老師，咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的，賬務(wù)實(shí)操過(guò)程中，關(guān)于成本票的，因?yàn)榍捌谙茸鰰汗赖某杀救胭~，之后根據(jù)回票情況再?zèng)_減之前的暫估成本，如果后期的成本回票少于之前的暫估，該如何調(diào)賬
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2022-05-23
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證，同月后來(lái)又做了一次單筆暫估沖回，結(jié)果到1月份時(shí)，這個(gè)暫估憑證自動(dòng)沖回時(shí)就多沖了一次（相當(dāng)于沖了兩次），這種情況能修改嗎？或者有什么方法？
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2019-02-21
老師請(qǐng)問(wèn)3月銷(xiāo)售貨暫估入庫(kù)的商品，4月份發(fā)票回來(lái)后沖減暫估，發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)票數(shù)比暫估價(jià)多出來(lái)1500塊錢(qián)，1季度的稅報(bào)完了，當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本差異怎么做憑證呢？
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2021-07-05
請(qǐng)問(wèn)下老師，我們學(xué)習(xí)存貨，貨到單未到的情況下，月末要做暫估，次月月初要紅字沖回上個(gè)月月末暫估的，但這期間，如果有部分暫估的貨銷(xiāo)售出去了，實(shí)際我們票又還沒(méi)到，這種我們應(yīng)該怎么做？
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2019-10-22
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本-估計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價(jià)-費(fèi)用-稅費(fèi)
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2024-03-11
老師你好，之前暫估分錄： 借：庫(kù)存商品-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷(xiāo)分錄做紅字分錄， 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借：庫(kù)存商品 貸：現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確？
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2019-05-18
老師 買(mǎi)材料發(fā)票沒(méi)到 我做借：原材料-暫估5 貸：應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸：原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借：原材料-暫估 -5 貸：應(yīng)付賬款 -5 借：原材料 5 貸：應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
建筑施工企業(yè)，暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi)，借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?，F(xiàn)在回來(lái)了部分材料發(fā)票，而不是機(jī)械發(fā)票，這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢？保證原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
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2020-03-26
2017年12月暫估原材料，應(yīng)付賬款～暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年，2018年收到發(fā)票，應(yīng)付賬款～暫估無(wú)余額，請(qǐng)問(wèn)收到的發(fā)票如果是2017年12月開(kāi)具的，或是2018年1月開(kāi)具的，對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎？
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2018-03-19
12月份有些材料票暫估的，現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入，另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在沒(méi)有票還要沖掉，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎？納稅調(diào)整好像沒(méi)有要調(diào)的
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2021-04-29
老師，暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話，實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理，比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn)，11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢？謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫(kù)存商品數(shù)比如是100，然后實(shí)際收到的90，差額有10，多暫估的我肯定要調(diào)過(guò)來(lái)，調(diào)的時(shí)候肯定是，借：庫(kù)存商品，貸：一年年度損益調(diào)整，，調(diào)過(guò)來(lái)這個(gè)暫估庫(kù)存商品，后續(xù)怎么消化掉呢？
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2019-04-09
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題，比如我上個(gè)季度有暫估沒(méi)有沖完，如果我把沒(méi)有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額，是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷(xiāo)了？如果要沖銷(xiāo)的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2024-08-27