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去年的企業(yè)所得稅是分季度預(yù)繳了的，現(xiàn)在匯算清繳后-85塊錢，對這85塊錢怎樣做分錄
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2019-05-19
我2017年第一季度預(yù)繳了3000元所得稅，現(xiàn)在匯算清繳是虧損的，那我哪里填可以預(yù)繳后續(xù)
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2018-05-14
同一年度計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備并且確認(rèn)壞賬，匯算清繳的時(shí)候A105090 、A105000對應(yīng)截圖的項(xiàng)目怎么填
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2024-04-17
賬上做了無票收入，但是我的增值稅主表沒有申報(bào)上去，現(xiàn)在要年度匯算清繳該怎么辦
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2023-03-01
#提問#企業(yè)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的管理費(fèi)用多計(jì)提多了500。匯算清繳調(diào)增利潤總額后。財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)如何填寫？是和19年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致，還是利潤表里管理費(fèi)用項(xiàng)目少寫500，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤寫匯算清繳調(diào)整之后的利潤？
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2020-04-28
老師，您好！請問一下之前2019年2季度暫估了一些成本進(jìn)去，確定12月份不能全部把票開進(jìn)來，是不是可以在明年匯算清繳5月份之前開進(jìn)來都沒有事情，還是必須開票日期是2019年的?
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2019-12-24
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表是每個季度都要上傳還是只要匯算清繳的時(shí)候上傳呢
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2018-01-22
老師，我在統(tǒng)計(jì)2021年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)的報(bào)表收入和賬上收入不符，報(bào)表比賬上收入都2萬多。這個要怎么做匯算清繳，我需要怎么調(diào)整呀。而且我2022年度季度申報(bào)已經(jīng)報(bào)完。
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2022-04-14
從來沒做過匯算清繳，不知道怎樣入手？是不是把去年的每個季度的財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來？
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2021-04-08
2021年個人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒扣除過，還能扣除嗎？自己申報(bào)時(shí)，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
老師我們?nèi)ツ曜詈笠粋€季度的現(xiàn)金流量表都是零 去年一整年呢 只有最后一個季度讓稅務(wù)局帶開了一張專票 今年的匯算清繳現(xiàn)金流量表我 該怎么填呢
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2022-03-08
老師好，企業(yè)現(xiàn)在匯算清繳，由于19年做了以前年度調(diào)整損益，導(dǎo)致未分配利潤的差額不等于凈利潤，差額就是以前年度調(diào)整損益，請問這個申報(bào)年報(bào)可以嗎？
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2020-03-13
18年賬上補(bǔ)繳了17年匯算清繳企業(yè)所得稅的稅額9610.92，用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在19年我要準(zhǔn)備做18年的匯算清繳，那18年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)中的未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額需要相應(yīng)調(diào)整減少9610.92，對嗎？
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2019-01-21
匯算清繳通過以前年度調(diào)整科目和利潤分配科目來賬務(wù)處理對嗎？原來會計(jì)用資本公積和利潤分配做的，為什么要用資本公積？
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2017-04-21
老師 5月匯算清繳 納稅調(diào)整調(diào)增了614901.4, 是不在5月份需要要補(bǔ)一張 記賬憑證？？？做以前年度調(diào)整？還是不做賬務(wù)處理呢？具體怎么做，有什么依據(jù)嗎？
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2020-06-12
營業(yè)收入有三百多萬，以前年度彌補(bǔ)虧損8.6萬，這個公司成立6年，這個匯算清繳不繳所得稅，風(fēng)險(xiǎn)大嗎？彌補(bǔ)虧損還有2萬多沒有彌補(bǔ)完，要調(diào)一些交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-05-25
匯算清繳中，職工教育經(jīng)費(fèi)不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除，超過部分，準(zhǔn)予以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
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2019-03-21
老師，退回的以前年度城建印花所得稅，我記入了營業(yè)外收入，匯算清繳，是不是要進(jìn)行納稅調(diào)整
5/2003
2020-05-15
您好，我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，盈利不夠彌補(bǔ)以前年度虧損，就會產(chǎn)生退稅，我又不想退稅怎么辦？
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2022-05-20
老師，是這樣的，我在做匯算清繳，我看去年的會計(jì)在填資產(chǎn)折舊和攤銷這個表的時(shí)候就只填了資產(chǎn)原值和折舊額，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都沒有填，可是我翻了憑證，這些資產(chǎn)是有發(fā)票的，以前年度折舊這一塊都是調(diào)增的
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2020-05-12