美麗心情 追問

2020-05-15 11:22

這個營業(yè)外收入不做納稅調(diào)整，收入明細表，這個退稅填寫到哪一行啊

美麗心情 追問

2020-05-15 11:23

其他，還是政府補助利得

郭老師 解答

2020-05-15 11:24

退回來的城建稅和印花稅，影響你的利潤，
那都是損益科目之前你計提的稅金附加里面了，不是嗎？

美麗心情 追問

2020-05-15 11:30

我是不是科目走錯了，所得稅和印花稅都在營業(yè)外收入里

郭老師 解答

2020-05-15 11:32

可以的，你也可以沖稅金及附加，也可以記營業(yè)外收入，都是影響所得稅。

美麗心情 追問

2020-05-15 11:44

老師，我匯算清繳填寫收入明細表，這個營業(yè)外收入填到哪一行合適啊

郭老師 解答

2020-05-15 11:50

主表有一個營業(yè)外收入。

美麗心情 追問

2020-05-15 11:53

還有一個一般企業(yè)收入明細表表101010這個表，大項營業(yè)外收入下面有十個分項，這個不知道填到哪一行

美麗心情 追問

2020-05-15 11:54

郭老師 解答

2020-05-15 11:58

在其他里面填寫。