珊瑚 追問

2019-04-28 09:16

會計分錄怎么做

郭老師 解答

2019-04-28 09:21

借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整
借銀存貸應(yīng)交稅費

珊瑚 追問

2019-04-28 09:28

不是營業(yè)外收入調(diào)減嗎？會計分錄沒有營業(yè)外收入嗎？借營業(yè)外收入，貸以前年度損益？

郭老師 解答

2019-04-28 09:44

不是，你這個跨年了以前年度損益調(diào)整

珊瑚 追問

2019-04-28 09:53

不就是跨年的嗎？2018年匯算2017年的企業(yè)所得稅，2018年收到的退稅，2019年調(diào)整

郭老師 解答

2019-04-28 09:56

18年如果做沖營業(yè)外收入，借銀存負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
你要做到19年就是跨年了

珊瑚 追問

2019-04-28 10:21

現(xiàn)在就是要在19年調(diào)整，18年已經(jīng)過去了

郭老師 解答

2019-04-28 10:27

上面以前年度損益調(diào)整分錄

珊瑚 追問

2019-04-28 10:28

哦，謝謝

郭老師 解答

2019-04-28 10:44

不用客氣的，