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老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅，即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對吧？這個(gè)是針對企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
老師，個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅，其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師， 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是把， 請問我要新建這個(gè)會(huì)計(jì)科目， 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了？
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2015-10-15
老師好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額，轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎？謝謝
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2021-10-21
老師，需要交增值稅的時(shí)候，我要做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候，我還要做這個(gè)分錄嗎？
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2023-12-05
老師，消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者這個(gè)怎么理解？企業(yè)在每個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了，企業(yè)也有承擔(dān)增值稅，只是消費(fèi)者是全額繳納的，為啥說消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者呢？
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2021-11-18
小規(guī)模：借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時(shí)候是不是就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸：銀行存款
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2024-01-08
國有資本保值增值率公式
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2020-07-23
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對了
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2022-03-24
老師，請問哈，我的進(jìn)項(xiàng)有4萬，這個(gè)月銷項(xiàng)有1.3萬，月末時(shí)1結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實(shí)際計(jì)提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個(gè)月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元，則正確的會(huì)計(jì)處理為（ ????）。 A.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
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2020-02-05
如果是上個(gè)月的增值稅，那么 期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中，表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對嗎
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2017-10-22
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
老師，我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是100，進(jìn)項(xiàng)稅是150，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 150 。這樣對嗎？ 下月沒有進(jìn)項(xiàng)稅只有銷項(xiàng)稅 ，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100. 這樣對嗎？
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2017-12-26