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老師您好，想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅，也沒(méi)有顯示欠稅
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2021-12-07
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元，那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)？
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2023-10-18
小規(guī)模放貸利息收入未開(kāi)票 ，如果在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)？
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2017-12-08
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)相差特別大，會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問(wèn)題嗎
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2019-01-03
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫(xiě)的，后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫(xiě)了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬(wàn)且都是無(wú)票的收入（含稅），增值稅申報(bào)表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對(duì)不
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2016-12-17
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額，我賬上怎么轉(zhuǎn)出來(lái)?。吭趺醋龇咒?/span>
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2019-11-14
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
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2019-03-12
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開(kāi)過(guò)一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開(kāi)票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫(xiě)在1-8欄，還是第9欄開(kāi)始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表，銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表，那營(yíng)業(yè)收入和成本，是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò)，和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致，怎么處理
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2020-01-10
老師，我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)， 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退， 這軟件已經(jīng)備案過(guò)的， 請(qǐng)問(wèn)老師， 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫(xiě)好了即征即退的數(shù)額，當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊， 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的，申報(bào)增值稅時(shí)我們?cè)谕硕愊到y(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了，也提交了退稅批文，現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了，退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái)，退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2019-01-15