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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-05-20 12:30

第8a欄“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”：填寫納稅人將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物時(shí)加計(jì)扣除的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。該欄不填寫“份數(shù)”“金額”。
第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”：反映納稅人本期購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得（開具）的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票情況。從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專用發(fā)票情況填寫在本欄，但購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷售13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額情況除外。
“稅額”欄＝農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)×9%+增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。
上述公式中的“增值稅專用發(fā)票”是指納稅人從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得的專用發(fā)票。
執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的，填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，不填寫“份數(shù)”“金額”。

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相關(guān)問(wèn)題討論
增值稅申報(bào)表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好 填寫在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
學(xué)員你好，看一下差額，是否有發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，因?yàn)橘~務(wù)大于稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
2022-11-04 15:41:15
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