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我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒(méi)有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認(rèn)定，關(guān)于研發(fā)費(fèi)用這塊是做認(rèn)定的當(dāng)年對(duì)研發(fā)費(fèi)用有要求嗎？如果22年度我們不做認(rèn)定 是不是就可以不歸集研發(fā)費(fèi)用，等23年做認(rèn)證的時(shí)候23年在開(kāi)始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用？還有一個(gè)問(wèn)題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷售軟件 但是增值稅申報(bào)表 只有一般項(xiàng)目 即征即退項(xiàng)目不能填寫，是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開(kāi)通嗎？
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2022-12-22
老師我填增值稅申報(bào)表時(shí)，就一筆代扣代繳退個(gè)人所得稅的銷項(xiàng)稅額，沒(méi)有其他收入和進(jìn)銷項(xiàng)，我填報(bào)完后主表顯示有黃色問(wèn)號(hào)提醒
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2025-03-06
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
我想咨詢一下，就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費(fèi)，與在電子稅務(wù)局中增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致，我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀？
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2018-12-21
老師，你好，增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務(wù)處理 ，賬上22929.40元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
晚上好，老師！增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02，要如何調(diào)整呢？
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2021-01-15
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開(kāi)了5%的普票發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，沒(méi)有做廢，在增值稅申報(bào)表怎么添？添在哪？我的申報(bào)表5%選不上？
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2021-07-03
季度超過(guò)30萬(wàn)的小規(guī)模，有未開(kāi)票收入和自開(kāi)發(fā)票，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)總額填在在1，第3剛稅控設(shè)備開(kāi)票是只填寫已經(jīng)開(kāi)票的金額還是加上未開(kāi)票的總額呢？
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2019-10-16
在電子稅務(wù)局中，增值稅申報(bào)表（小規(guī)模）報(bào)表中 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄中是灰色的，不可添加數(shù)字，需要通過(guò)什么報(bào)表才能舉添加上。在哪能找到報(bào)表
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2020-02-17
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)需要理會(huì)嗎？我們不欠稅，我每個(gè)月就是把銷售填寫了其他的都沒(méi)填。
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2021-07-09
剛成立的小規(guī)模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報(bào)表怎么填？
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2018-01-10
老師好，小規(guī)模公司無(wú)票收入74273元，稅款怎么計(jì)算？增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
老師您好！小規(guī)模公司開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規(guī)模有優(yōu)惠政策，開(kāi)票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢？
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2020-06-24
小規(guī)模八月金稅盤200 ，稅控服務(wù)費(fèi)280元，480全額減免，會(huì)計(jì)分錄怎么做？增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理？要認(rèn)證嗎？認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)收入要交增值稅嗎？在增值稅申報(bào)表中列出來(lái)嗎？哪個(gè)位置列出來(lái)？3.出口退稅，是退的什么稅？
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2019-03-21
就是問(wèn)下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄？
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2021-08-13
小規(guī)模季報(bào)，二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，開(kāi)票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異，麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23