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老師：麻煩問一下我在稅務(wù)總局代開一張百分之三稅率的專票3萬，在稅控設(shè)備開了同樣稅率9萬的票，在增值稅申報(bào)表第一，二樣填3萬對(duì)嗎？代開的稅已經(jīng)交過了，謝謝
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2019-10-17
老師，我想要一份最新的增值稅申報(bào)表一般納稅人的，謝謝
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2019-06-24
我這個(gè)季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
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2021-10-11
填報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表提交時(shí)異常：主表第2欄“一般項(xiàng)目”.（如圖.）.，12月只有銷售16%的貨物，即征即退項(xiàng)目填什么數(shù)據(jù)？
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2019-01-14
您好，我家一般納稅人賣家電，去年12月有一筆發(fā)票是我的上游長(zhǎng)家、給我開了一個(gè)名稱為、家用電器*折扣，金額負(fù)10000，稅額負(fù)1300的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票、我這張發(fā)票該怎么做分錄啊？當(dāng)時(shí)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)、我在表二的第20行填報(bào)了負(fù)1300的數(shù)、不填報(bào)表申報(bào)不過去.因?yàn)楫?dāng)時(shí)由于疫情我沒有收到這張發(fā)票，今年我想把12月的賬重新改一下，然后去稅務(wù)局改報(bào)表可以嗎
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2021-07-11
上月應(yīng)出口退稅金額大于留底稅額的部分需要在增值稅申報(bào)表填列嗎
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2020-05-18
江蘇版的申報(bào)，增值稅申報(bào)附表三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）怎么填，這個(gè)月有張無形資產(chǎn)發(fā)票6萬元，附表三需要填些什么嗎？
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2019-03-08
請(qǐng)問小規(guī)格納稅人的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是不是含稅銷售額？
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2019-07-13
有些問題想咨詢下：我是7月開的專票(因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨)，8月開紅字發(fā)票，7月已經(jīng)申報(bào)了還沒繳納稅款，請(qǐng)問是否可以更正7月的報(bào)表（增值稅申報(bào)表）？[捂臉]
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2019-08-06
老師，請(qǐng)教您個(gè)問題，增值稅申報(bào)表留抵稅額比賬面上稅額少，原因是以前年底購(gòu)買廠房時(shí)填申報(bào)表時(shí)誤填錯(cuò)地方，稅額沒有在增值稅申報(bào)表反應(yīng)出來，后來才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)賬 ，具體會(huì)計(jì)分錄如何做？謝謝老師指教。
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2019-07-11
一般納稅人增值稅申報(bào)表里，如果開的普票，金額該填在哪里
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2019-11-01
一般納稅人增值稅申報(bào)表：對(duì)其中應(yīng)收貨物銷售額，是表示哪個(gè)數(shù)，根據(jù)哪些資料填入呢？
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2020-07-11
金稅盤和服務(wù)費(fèi)820元， 一般納稅人，除了B44要寫820，另外在B09 增值稅申報(bào)表附列四，要填寫820嗎？
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2017-01-10
賬上進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)和增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)不一樣，怎么調(diào)整
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2019-05-25
想問一下，填寫增值稅申報(bào)表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了？是否有分含稅和不含稅的呢？
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2016-07-07
老師，我是建筑公司，一般納稅人，我是分包，簡(jiǎn)易計(jì)稅，我又分包給了包工頭。包工頭個(gè)人開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以算是分包款嗎，再增值稅申報(bào)表填扣除嗎？
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2022-06-15
老師好，去年11月份開了一張電子普通發(fā)票，今年一月份開了紅字發(fā)票，今年1到3月只開了這一張紅字發(fā)票，報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候該怎么填寫報(bào)表呢
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2020-04-07
老師，問一下現(xiàn)在幼兒園8月份預(yù)收下半年保教費(fèi)，而且必須收費(fèi)時(shí)就全部開出發(fā)票來，像這種情況，增值稅申報(bào)時(shí)是必須按開票額申報(bào)的，但是賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)該是按月確認(rèn)收入對(duì)嗎？這樣就可能增值稅申報(bào)表上的收入和利潤(rùn)表收入不一致，這樣能行嗎？
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2022-06-14
對(duì)于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎；如果需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以再當(dāng)月入庫(kù)的時(shí)候直接不價(jià)稅分離做 再增值稅申報(bào)表上把免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)出，可以嗎
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2022-10-15
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)附表一里面自動(dòng)計(jì)算出來的應(yīng)納稅額跟自己做賬計(jì)提的應(yīng)納稅額有幾分差異，應(yīng)該怎么處理?
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2022-03-11